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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.999347
Contract reference
DIECOM-2025-00105
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza para el 3erTrimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIECOM-DAF-CD-2025-0070
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza para el 3erTrimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Description
Adquisición de materiales de limpieza para el 3erTrimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
Provecom Proveedores Comerciales, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,262.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2108317 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,816.00
0.00
0.00
6,446.88
42,262.88
42,262.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
20
GAL
102.66
87
1,740.00
0.00
0.00
18
313.20
2,053.20
2,053.20
2
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Aerosoles
15
UD
213.58
181
2,715.00
0.00
0.00
18
488.70
3,203.70
3,203.70
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
25
PAQ
342.2
290
7,250.00
0.00
0.00
18
1,305.00
8,555.00
8,555.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
20
GAL
151.04
128
2,560.00
0.00
0.00
18
460.80
3,020.80
3,020.80
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
6
UD
295
250
1,500.00
0.00
0.00
18
270.00
1,770.00
1,770.00
6
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
10
UD
174.64
148
1,480.00
0.00
0.00
18
266.40
1,746.40
1,746.40
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección (L)
10
UD
134.52
114
1,140.00
0.00
0.00
18
205.20
1,345.20
1,345.20
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección (M)
10
UD
115.64
98
980.00
0.00
0.00
18
176.40
1,156.40
1,156.40
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
15
GAL
811.84
688
10,320.00
0.00
0.00
18
1,857.60
12,177.60
12,177.60
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos
5
UD
378.78
321
1,605.00
0.00
0.00
18
288.90
1,893.90
1,893.90
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
5
UD
179.36
152
760.00
0.00
0.00
18
136.80
896.80
896.80
12
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Compuestos desengrasantes
3
GAL
356.36
302
906.00
0.00
0.00
18
163.08
1,069.08
1,069.08
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos (SUAPE)
10
UD
337.48
286
2,860.00
0.00
0.00
18
514.80
3,374.80
3,374.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/8/2025_6_39 p.m..Pdf
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Orden de Compras Firmada PROVECOM.pdf
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CUOTA COMPROMETER PROVECOM.pdf
CUOTA COMPROMETER PROVECOM.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,262.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
1,746.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
28,757.78
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,203.70
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,555.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
TRANSFERENCIA
42,262.88
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754074037208Q1lz1
1
42,262.88
DOP
Vencido
Link