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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.999701
Contract reference
DAEH-2025-00100
Contract description:
Adquisición de Mobiliarios de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (Sede Central).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DAEH-DAF-CD-2025-0007
Request Title
Adquisición de Mobiliarios de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (Sede Central).
Description
Adquisición de Mobiliarios de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (Sede Central).
Business Operation
Departamento de Gestion Extrahospitalaria
Reply Reference
ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE LIMPIEZA, PARA SER U
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
103,999.89 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2108637 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,135.50
0.00
15,864.39
0.00
85,000.00
103,999.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 30 LITROS
15
UD
3,000
3,264.5
48,967.50
0.00
18
8,814.15
0.00
45,000.00
57,781.65
2
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 50 LITROS
10
UD
4,000
3,916.8
39,168.00
0.00
18
7,050.24
0.00
40,000.00
46,218.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/8/2025_6_39 p.m..Pdf
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ORDEN COMPRA FIRMADA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,999.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
103,999.89
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Mobiliarios de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (Sede Central).
103,999.89
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754335947399YnUuC
1
103,999.89
DOP
Vencido
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