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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1007725   Contract reference MIDE-2025-00264   Contract description: Para ser utilizados en el pantry del Viceministerio de Defensas para Asuntos Militares, Viceministerio de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, Viceministerio de Defensa para Asuntos Aéreo y Espaciales, Inspectoría, Contraloría, Subcontraloría, y Auditoría General de la Fuerzas Armadas, J-3, Direccion de Planes y Operaciones, J-5, Direccion de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, Oficial Ejecutivo y Direccion General Financiera MIDE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2025-0102   Request Title Adquisición de productos comestibles.   Description Adquisición de productos comestibles.   Business Operation Almacén de Propiedades del MIDE   Reply Reference Basag Multiservicios, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 990,313.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el pantry del Viceministerio de Defensas para Asuntos Militares, Viceministerio de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, Viceministerio de Defensa para Asuntos Aéreo y Espaci Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2108028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 847,005.20 0.00 0.00 143,307.93 847,005.20 990,313.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café molido de 1 libra 800 PAQ 399.95 399.95 319,960.00 0.00 0.00 16 51,193.60 319,960.00 371,153.60         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azúcar crema de 5 libras 500 PAQ 275.38 275.38 137,690.00 0.00 0.00 16 22,030.40 137,690.00 159,720.40         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café de 35 onzas 50 UD 526.12 526.12 26,306.00 0.00 0.00 18 4,735.08 26,306.00 31,041.08         4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Latas de te frío en polvo 60 UD 933.33 933.33 55,999.80 0.00 0.00 18 10,079.96 55,999.80 66,079.76         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Cajas de te flor de tilo 70 CAJ 297.35 297.35 20,814.50 0.00 0.00 18 3,746.61 20,814.50 24,561.11         6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Cajas de té sabor durazno 80 CAJ 758.97 758.97 60,717.60 0.00 0.00 18 10,929.17 60,717.60 71,646.77         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Caja de té verde 70 CAJ 297.35 297.35 20,814.50 0.00 0.00 18 3,746.61 20,814.50 24,561.11         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Caja de te variado 50 CAJ 458.97 458.97 22,948.50 0.00 0.00 18 4,130.73 22,948.50 27,079.23         9 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Caja de té de manzanilla 70 CAJ 297.35 297.35 20,814.50 0.00 0.00 18 3,746.61 20,814.50 24,561.11         10 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Lata de jugo fruit punch en polvo 60 UD 997.33 997.33 59,839.80 0.00 0.00 18 10,771.16 59,839.80 70,610.96         11 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Lata de jugo de naranja en polvo 60 UD 1,685 1,685 101,100.00 0.00 0.00 18 18,198.00 101,100.00 119,298.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/8/2025_6_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 990,313.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 990,313.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único por transferencia 990,313.13  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754072544811II0eJ 1 990,313.13  DOP Vencido Link