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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1000259   Contract reference DGCP-2025-00144   Contract description: Adquisición de materiales de Limpieza, Gastables y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGCP-DAF-CM-2025-0032   Request Title Adquisición de materiales de Limpieza, Gastables y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES.   Description Adquisición de materiales de Limpieza, Gastables y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES.   Business Operation Almacen y Suministro   Reply Reference DGCP-DAF-CM-2025-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,109.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro A. Lluberes DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2108217 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,452.85 0.00 13,656.34 0.00 105,650.00 96,109.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2.1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel toalla (6 /1) de 580 pies 40 UD 1,300 1,026.6 41,064.00 0.00 18 7,391.52 0.00 52,000.00 48,455.52         2.2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en galón 30 UD 110 84 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,300.00 2,973.60         2.3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Galon 20 UD 75 54 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,500.00 1,274.40         2.4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de Mesa ( UND 400/1) 150 UD 60 44.25 6,637.50 0.00 18 1,194.75 0.00 9,000.00 7,832.25         2.5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Azul presentación en PAQ (12/1) 20 UD 65 82.49 1,649.80 0.00 0 0.00 0.00 1,300.00 1,649.80         2.6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa Azul (12/1) 2 UD 250 317.25 634.50 0.00 0 0.00 0.00 500.00 634.50         2.7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de fregar galón 15 UD 140 109 1,635.00 0.00 18 294.30 0.00 2,100.00 1,929.30         2.8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores Negros para pizarra con punta gruesa 20 UD 25 24.09 481.80 0.00 18 86.72 0.00 500.00 568.52         2.9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 jabón de Cuaba Líquido, Galón 15 UD 140 109 1,635.00 0.00 18 294.30 0.00 2,100.00 1,929.30         2.10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en aerosol de diferentes fragancias de 18 oz 10 UD 550 430 4,300.00 0.00 0 0.00 0.00 5,500.00 4,300.00         2.11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para cocina. (Ver ficha técnica con las características). 25 UD 18 14.87 371.75 0.00 18 66.92 0.00 450.00 438.67         2.12 14111529 - Rollos de téle(...)14111529 - Rollos de télex 2.3.3.2.01 Rollos de papel térmico "3 1/8" para impresoras térmicas 10 UD 40 53.1 531.00 0.00 18 95.58 0.00 400.00 626.58         2.13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol de 6.2 de diferentes fragancia 45 UD 600 442.5 19,912.50 0.00 18 3,584.25 0.00 27,000.00 23,496.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_1/8/2025_5_17 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_1_8_2025_5_17_p.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_1_8_2025_5_17_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,109.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 56,914.35  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,852.82  DOP ---- View 2.3.9.1.01 36,342.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 pago 96,109.19  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754075961708nHVOF 1 96,109.19  DOP Vencido Link