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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1022474   Contract reference ETED-2025-00864   Contract description: ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL SERVILLETA PARA USO EN DISPENSADORES DE BAÑO Y DE FARDOS DE PAPEL TOALLA EN PRESENTACIÓN 6/1   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ETED-DAF-CM-2025-0199   Request Title ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL SERVILLETA PARA USO EN DISPENSADORES DE BAÑO Y DE FARDOS DE PAPEL TOALLA EN PRESENTACIÓN 6/1   Description ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL SERVILLETA PARA USO EN DISPENSADORES DE BAÑO Y DE FARDOS DE PAPEL TOALLA EN PRESENTACIÓN 6/1   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL SERVILLETA PARA USO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 604,396 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2108517 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 512,200.00 0.00 92,196.00 0.00 839,150.00 604,396.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 650 FARDOS DE PAPEL SERVILLETA PARA USO EN DISPENSADORES DE BAÑO 650 UD 616 390 253,500.00 0.00 18 45,630.00 0.00 400,400.00 299,130.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 650 FARDOS DE PAPEL TOALLA EN PRESENTACIÓN 6/1 650 UD 675 398 258,700.00 0.00 18 46,566.00 0.00 438,750.00 305,266.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_1/8/2025_3_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 604,396.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 604,396.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL SERVILLETA PARA USO EN DISPENSADORES DE BAÑO Y DE FARDOS DE PAPEL TOALLA EN PRESENTACIÓN 6/1 604,396.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6000004615 2025 839,150.00  DOP Vencido CF.pdf