1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998896   Contract reference HJMRJ-2025-00121   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESACHABLES PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HJMRJ-DAF-CM-2025-0016   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESACHABLES PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESACHABLES PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.   Business Operation Mantenimiento   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESACHABLES PAR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 720,902.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2108207 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 610,934.00 0.00 109,968.12 0.00 632,134.68 720,902.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO / SACO 10 UD 2,920.5 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,205.00 29,500.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA LIQUIDO /GALON 35 GAL 442.5 440 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 15,487.50 18,172.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 90 UD 53.1 40 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,779.00 4,248.00         4 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTE DE LATEX SIZE M/L 100/1 1 UD 850 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 850.00 1,003.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLO 16/1 4 UD 1,201.24 2,100 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 4,804.96 9,912.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 40 UD 260.78 250 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,431.20 11,800.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPER HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO 12/1 30 UD 1,242.54 1,200 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 37,276.20 42,480.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL PVC 9 UD 1,239 1,150 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 11,151.00 12,213.00         9 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 TOALLAS DE MANOS LANILLA VERDE MICROFIBRA 36/1 1 UD 2,297.46 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,297.46 2,478.00         10 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 TOALLAS DE MANOS LANILLA AZUL MICROFIBRA36/1 1 UD 2,297.46 2,110 2,110.00 0.00 18 379.80 0.00 2,297.46 2,489.80         11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 TOALLAS DE MANOS LANILLA AMARILLA MICROFIBRA 36/1 1 UD 2,297.46 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,297.46 2,478.00         12 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 TOALLAS DE MANOS LANILLA ROJA MICROFIBRA36/1 1 UD 2,297.46 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,297.46 2,478.00         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN NO.34 30 UD 354 354 10,620.00 0.00 18 1,911.60 0.00 10,620.00 12,531.60         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CEPILLO DE INODORO 30 UD 265.5 265 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 7,965.00 9,381.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VINAGRE DE LIMPIAR BLANCO GL 50 GAL 1,239 1,235 61,750.00 0.00 18 11,115.00 0.00 61,950.00 72,865.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR EN ESPRAY DE ½ LITRO 30 UD 125 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE 50 UD 53.1 53 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 2,655.00 3,127.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 4/1 GALON 4 CAJ 796.5 795 3,180.00 0.00 18 572.40 0.00 3,186.00 3,752.40         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJA 30 GALON 100/1 fardo 30 FT 2,301 2,300 69,000.00 0.00 18 12,420.00 0.00 69,030.00 81,420.00         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJA 55 GALON GL 100/1 fardo 10 UD 2,715.18 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 27,151.80 29,500.00         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 30 GALON 100/1 fardo 30 UD 783.52 780 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 23,505.60 27,612.00         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 18 GALON 100/1 fardo 30 UD 469.64 465 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 14,089.20 16,461.00         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR GL 82 UD 350 350 28,700.00 0.00 18 5,166.00 0.00 28,700.00 33,866.00         24 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATO 4/1 GALON 4 CAJ 826 826 3,304.00 0.00 18 594.72 0.00 3,304.00 3,898.72         25 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 6/1 GALON 10 CAJ 1,416 1,300 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 14,160.00 15,340.00         26 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL LIQUIDO 4/1 GALON 14 CAJ 2,524.02 1,900 26,600.00 0.00 18 4,788.00 0.00 35,336.28 31,388.00         27 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 RECOJEDOR DE BASURA GRANDE 30 UD 283.2 283.2 8,496.00 0.00 18 1,529.28 0.00 8,496.00 10,025.28         28 10111302 - Productos para(...)10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas 2.3.9.7.01 SHAMPOO 4/1 GALON 5 CAJ 1,963.52 1,950 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,817.60 11,505.00         29 12161702 - Soluciones reg(...)12161702 - Soluciones reguladoras de bicarbonato 2.3.7.2.99 BICARBONATO 150 LB 236 236 35,400.00 0.00 18 6,372.00 0.00 35,400.00 41,772.00         30 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLE NO.7 50/1 700 PAQ 43.66 43 30,100.00 0.00 18 5,418.00 0.00 30,562.00 35,518.00         31 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1 fardo 75 CAJ 1,416 1,377 103,275.00 0.00 18 18,589.50 0.00 106,200.00 121,864.50         32 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA DESECHABLES PEQUEÑA 200/1 fardo 10 UD 276.75 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,767.50 3,245.00         33 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES CON TAPA DE 3 DIVICIONES 200/1 fardo 3 UD 1,593 1,593 4,779.00 0.00 18 860.22 0.00 4,779.00 5,639.22         34 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS SANCOCHEROS CON TAPA 6/20 fardo 20 UD 276.75 276 5,520.00 0.00 18 993.60 0.00 5,535.00 6,513.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/8/2025_5_27 p.m..Pdf Download ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download FONDOS.pdf FONDOS.pdf Download ACTA SIMPLE DE AJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE DE AJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 720,902.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 375,775.72  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,489.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 57,112.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 18,172.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,003.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 72,039.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,025.28  DOP ---- View 2.3.9.7.01 11,505.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 172,780.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   VARIOS PAGOS 720,902.12  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 720,902.12  DOP Vencido FONDOS.pdf