1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.999955
Contract reference
CONANI-2025-00059
Contract description:
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-DAF-CD-2025-0023
Request Title
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
OFERTA CONANI-DAF-CD-2025-0023
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
168,499.04 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2106557 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
142,795.80
0.00
25,703.24
0.00
246,000.00
168,499.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías para vehículos RC-80 13/12
4
UD
7,500
6,499.71
25,998.84
0.00
18
4,679.79
0.00
30,000.00
30,678.63
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías para vehículos RC-120 15/12
16
UD
13,500
7,299.81
116,796.96
0.00
18
21,023.45
0.00
216,000.00
137,820.41
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/7/2025_7_03 p.m..Pdf
Download
Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
Download
Orden Compras CD-2025-0023.pdf
Orden Compras CD-2025-0023.pdf
Download
Cuota compromiso.pdf
Cuota compromiso.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,499.04
DOP
Budget Appropriation Value
0.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
168,499.04
DOP
0.01
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
59
Transferencia
168,499.03
DOP
Agosto
2025
59
Transferencia
0.01
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754321998012DPmrV
1
168,499.04
DOP
Vencido
Link
2026
EG177427644855152Pox
1
0.01
DOP
Aprobado
Link