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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1030964   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2025-00101   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros y eléctricos para uso en varias oficinas de la ONDP a nivel nacional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0050   Request Title Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para su uso en varias oficinas de la ONDP a nivel nacional   Description Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para su uso en varias oficinas de la ONDP a nivel nacional.   Business Operation SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0050-hm   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,170.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para uso en Servicios Generales Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2107651 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,602.00 0.00 8,568.36 0.00 62,075.00 56,170.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego de destornilladores 1 UD 1,800 824 824.00 0.00 18 148.32 0.00 1,800.00 972.32         2 27111713 - Llaves de comb(...)27111713 - Llaves de combinación 2.3.6.3.04 Llave Ajustable  1 UD 600 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 600.00 295.00         3 27111802 - Nivel 2.3.6.3.04 Nivel Grande 1 UD 500 372 372.00 0.00 18 66.96 0.00 500.00 438.96         4 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.3.6.3.04 Alicate Electrico 1 UD 850 826 826.00 0.00 18 148.68 0.00 850.00 974.68         6 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 Juego de cubos 1 UD 1,400 3,070 3,070.00 0.00 18 552.60 0.00 1,400.00 3,622.60         10 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 Tanque refrigerante 2 UD 12,500 12,713 25,426.00 0.00 18 4,576.68 0.00 25,000.00 30,002.68         11 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Cinta aislante Electrica (Tape it) 15 UD 400 293 4,395.00 0.00 18 791.10 0.00 6,000.00 5,186.10         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Tubos Led 120 CM 75 UD 200 77 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 15,000.00 6,814.50         17 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Cable electrico 20 FT 25 14 280.00 0.00 18 50.40 0.00 500.00 330.40         20 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.9.8.02 Tarugo 3 UD 25 16 48.00 0.00 18 8.64 0.00 75.00 56.64         21 39121718 - Kits de empalm(...)39121718 - Kits de empalme de cables 2.3.9.9.04 Tie Wrap 100/1 1 PAQ 250 74 74.00 0.00 18 13.32 0.00 250.00 87.32         22 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Juego de guantes 1 UD 1,100 215 215.00 0.00 18 38.70 0.00 1,100.00 253.70         23 40101502 - Extractores de(...)40101502 - Extractores de aire 2.6.5.2.01 Extractor de aire 8 Pulgadas 1 UD 1,200 1,167 1,167.00 0.00 18 210.06 0.00 1,200.00 1,377.06         25 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba de drenaje 1 UD 4,300 3,284 3,284.00 0.00 18 591.12 0.00 4,300.00 3,875.12         26 41113601 - Amperímetros 2.6.5.7.01 Amperimetro 1 UD 3,500 1,596 1,596.00 0.00 18 287.28 0.00 3,500.00 1,883.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compras Khalicco Investments.pdf Orden de compras Khalicco Investments.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,118.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 10,118.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 10,118.50  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754074604808TsN0X 1 10,118.50  DOP Vencido Link