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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998541   Contract reference ASDE-2025-00155   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS DITINTAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DEL ASDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2025-0097   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS DITINTAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DEL ASDE   Description SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS DITINTAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DEL ASDE   Business Operation DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL DE ALMACENES Y COMBUSTIBLE   Reply Reference ASDE-DAF-CM-2025-0097- GRUPO KOYA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,683,539.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2107434 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,426,728.00 0.00 256,811.04 0.00 1,849,050.00 1,683,539.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 400 UD 280 220 88,000.00 0.00 18 15,840.00 0.00 112,000.00 103,840.00         2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Piedras Perfumadoras 500 UD 90 63 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 45,000.00 37,170.00         3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Suapes #36 500 UD 200 160.25 80,125.00 0.00 18 14,422.50 0.00 100,000.00 94,547.50         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Escobas Nylon con su palo 1,000 UD 187 140 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 187,000.00 165,200.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido con Aroma 350 GAL 140 118.64 41,524.00 0.00 18 7,474.32 0.00 49,000.00 48,998.32         6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cloro 350 GAL 110 92.22 32,277.00 0.00 18 5,809.86 0.00 38,500.00 38,086.86         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO SIN AROMA 350 GAL 160 133.4 46,690.00 0.00 18 8,404.20 0.00 56,000.00 55,094.20         8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 35 UD 1,320 1,118 39,130.00 0.00 18 7,043.40 0.00 46,200.00 46,173.40         9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1 200 PAQ 36 28.6 5,720.00 0.00 18 1,029.60 0.00 7,200.00 6,749.60         10 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 TENEDORES PLASTICOS 40/25/1 200 PAQ 36 28.6 5,720.00 0.00 18 1,029.60 0.00 7,200.00 6,749.60         11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PALAS PLASTICAS RECOGEDORAS DE BASURA CON SU PALO 1,000 UD 110 92.2 92,200.00 0.00 18 16,596.00 0.00 110,000.00 108,796.00         12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PAR DE GUANTES PLASTICOS DE GOMA 600 UD 110 90.22 54,132.00 0.00 18 9,743.76 0.00 66,000.00 63,875.76         13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 300 UD 295 84.7 25,410.00 0.00 18 4,573.80 0.00 88,500.00 29,983.80         14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ALCOHOL AL 70% 300 GAL 620 398 119,400.00 0.00 18 21,492.00 0.00 186,000.00 140,892.00         15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 LANILLA EN COLOR BLANCO 100 YD 121 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,100.00 11,800.00         16 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE 300 GAL 360 330 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 108,000.00 116,820.00         17 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO 350 UD 951 776 271,600.00 0.00 18 48,888.00 0.00 332,850.00 320,488.00         18 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA SLIM ROLL 250 UD 722 600 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 180,500.00 177,000.00         19 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA 100 UD 1,170 943 94,300.00 0.00 18 16,974.00 0.00 117,000.00 111,274.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS_151.pdf CERTIFICACION DE FONDOS_151.pdf Download No. Orden_ ASDE-2025-00155.pdf No. Orden_ ASDE-2025-00155.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,683,539.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,683,539.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 1,683,539.04  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 1,850,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS_151.pdf