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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998928   Contract reference PASAPORTES-2025-00070   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2025-0025   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CM-2025-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 177,643.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2107905 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 151,748.00 0.00 25,895.44 0.00 283,890.30 177,643.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azucar crema de 5 libras 400 PAQ 259.6 168.7 67,480.00 0.00 16 10,796.80 0.00 103,840.00 78,276.80         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te Frio de limón en polvo 5 libras 30 UD 1,062 598 17,940.00 0.00 18 3,229.20 0.00 31,860.00 21,169.20         3 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas mentoladas 100/1 30 PAQ 271.4 159 4,770.00 0.00 18 858.60 0.00 8,142.00 5,628.60         4 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas blancas y chocolates 100/1 30 PAQ 266.09 174 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 7,982.70 6,159.60         5 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas Frutas 100/1 30 PAQ 224.2 174 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 6,726.00 6,159.60         6 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas Canela 100/1 30 PAQ 224.2 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 6,726.00 3,186.00         7 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas sin queso 20 CAJ 1,534 115 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 30,680.00 2,714.00         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda 20 CAJ 276.12 164 3,280.00 0.00 18 590.40 0.00 5,522.40 3,870.40         9 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas dulces chocolate con crema 20 PAQ 448.4 230 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 8,968.00 5,428.00         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 2.2 libras 50 UD 885 437 21,850.00 0.00 18 3,933.00 0.00 44,250.00 25,783.00         11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Jengibre y Limon 20/1 30 CAJ 259.6 139 4,170.00 0.00 18 750.60 0.00 7,788.00 4,920.60         12 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Manzanilla 20/1 30 CAJ 259.6 139 4,170.00 0.00 18 750.60 0.00 7,788.00 4,920.60         13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Menta 20/1 30 CAJ 259.6 139 4,170.00 0.00 18 750.60 0.00 7,788.00 4,920.60         14 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate de Mesa 30/1 10 CAJ 519.2 348 3,480.00 0.00 16 556.80 0.00 5,192.00 4,036.80         15 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Endulcorante de dieta CAja 2 LB 318.6 199 398.00 0.00 18 71.64 0.00 637.20 469.64 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicacion.pdf Acta Adjudicacion.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2025_2_51 p.m..Pdf Download Orden F. Augustos DS.pdf Orden F. Augustos DS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 300,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 300,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Parcial 300,000.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754053099474liPbn 1 300,000.00  DOP Vencido Link