1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.999667   Contract reference DAEH-2025-00092   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DAEH-DAF-CD-2025-0025   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH)   Business Operation Seccion de Servicios Generales   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 114,156.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2107028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,742.80 0.00 17,413.71 0.00 113,710.00 114,156.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Bomba Insecticida 5G/20L 1 UD 4,000 3,850 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 4,000.00 4,543.00         2 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete M205 22 con Banqueta 2 UD 1,300 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,600.00 2,596.00         3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera Jardin Tv 3/4 100 F/328 pies reforzada 3/4 x 100 verde 1 UD 11,100 4,650 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 11,100.00 5,487.00         4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala redonda palo madera confort Grip Offset 1 UD 1,600 1,318 1,318.00 0.00 18 237.24 0.00 1,600.00 1,555.24         5 27111703 - Juegos de ench(...)27111703 - Juegos de enchufes 2.3.6.3.04 Soplador de jardin de gasolina 1 UD 14,800 12,450 12,450.00 0.00 18 2,241.00 0.00 14,800.00 14,691.00         6 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijera T-18 podar 47 Cm Mango Confort 2 UD 1,950 1,650.2 3,300.40 0.00 18 594.07 0.00 3,900.00 3,894.47         7 43202214 - Ensamblajes de(...)43202214 - Ensamblajes de regleta 2.3.9.2.01 Regleta PBSW-37H 6 Salidas gris 6832 10 UD 580 484.5 4,845.00 0.00 18 872.10 0.00 5,800.00 5,717.10         8 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 Extencion Electrica Era-30x16 Uso rudo Azul con tierra 30 M2 2 UD 5,900 4,942.5 9,885.00 0.00 18 1,779.30 0.00 11,800.00 11,664.30         9 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 Extencion Electrica Era-15x16 Uso rudo Azul con tierra 15 M 2 2 UD 3,420 2,895.5 5,791.00 0.00 18 1,042.38 0.00 6,840.00 6,833.38         10 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 Extencion Electrica Era-8x16 Uso rudo Azul con tierra 8 M 2 X 2 UD 1,990 1,680 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,980.00 3,964.80         11 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 Carretilla Roja mango madera rueda aire reforzada 1 UD 11,100 9,375 9,375.00 0.00 18 1,687.50 0.00 11,100.00 11,062.50         12 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 Cinta Metrica 95IB33428SS 8M Acero Inoxidable 2 UD 1,670 1,410 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 3,340.00 3,327.60         13 55121704 - Señales de seg(...)55121704 - Señales de seguridad 2.3.9.9.04 Senal 7808 Precaucion 2 caras 26x11x12 amarilla 5 UD 1,400 1,185 5,925.00 0.00 18 1,066.50 0.00 7,000.00 6,991.50         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon 06664 49 Cm Fibra Dura roja base madera palo 2 UD 1,300 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,600.00 2,596.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon 06771 40 cm Fibra Suave roja base plastica palo 2 UD 1,100 874 1,748.00 0.00 18 314.64 0.00 2,200.00 2,062.64         16 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Herbicida Galon 2/4 D 1 UD 3,150 2,683.8 2,683.80 0.00 18 483.08 0.00 3,150.00 3,166.88         17 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida litro 1 UD 1,500 1,245.6 1,245.60 0.00 18 224.21 0.00 1,500.00 1,469.81         18 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo 1 UD 800 1,706.25 1,706.25 0.00 18 307.13 0.00 800.00 2,013.38         19 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 Kit de Herramientas 1 UD 3,000 6,088.35 6,088.35 0.00 18 1,095.90 0.00 3,000.00 7,184.25         20 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 Caja de herramienta 1 UD 1,100 3,509 3,509.00 0.00 18 631.62 0.00 1,100.00 4,140.62         21 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 Fregadero de una boca de acero inoxidable 1 UD 6,000 5,425.2 5,425.20 0.00 18 976.54 0.00 6,000.00 6,401.74         22 40142121 - Carretes de ma(...)40142121 - Carretes de manguera 2.3.9.9.01 Colgador de manguera con manubrio 1 UD 5,500 2,367.2 2,367.20 0.00 18 426.10 0.00 5,500.00 2,793.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/8/2025_6_50 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,156.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 46,324.44  DOP ---- View 2.3.9.6.01 22,462.48  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,140.62  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,793.30  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,717.10  DOP ---- View 2.3.7.2.05 4,636.69  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,401.74  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,991.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,658.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DAEH) 114,156.51  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754334374863oowt2 1 114,156.51  DOP Vencido Link