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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998762
Contract reference
ARD-2025-00211
Contract description:
ADQUISICIÓN MATERIALES METÁLICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN), ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0122
Request Title
ADQUISICIÓN MATERIALES METÁLICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN), ARD.
Description
ADQUISICIÓN MATERIALES METÁLICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN), ARD.
Business Operation
ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN)
Reply Reference
ADQUISICIÓN MATERIALES METÁLICOS, PARA SER UTILIZA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
72,089.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/08/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGCEMN), ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2107101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,092.65
0.00
10,996.68
0.00
71,675.00
72,089.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS 5/16X 5/8 TIPO CARRUAJE CON TUERCA
800
UD
25
12.47
9,976.00
0.00
18
1,795.68
0.00
20,000.00
11,771.68
1
30101503 - Ángulos de hie
(...)
30101503 - Ángulos de hierro
2.3.6.3.06
TIRAS CHATAS DE METAL 7"
65
UD
795
786.41
51,116.65
0.00
18
9,201.00
0.00
51,675.00
60,317.65
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/7/2025_11_49 p.m..Pdf
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EG1753971667757PPxjb.pdf
EG1753971667757PPxjb.pdf
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EG17539053263509EkxU.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,089.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
72,089.33
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
72,089.33
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753971667757PPxjb
1
72,089.33
DOP
Vencido
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