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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998468   Contract reference CORAAVEGA-2025-00224   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DPTO. SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0132   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DPTO. SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DPTO. SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION   Business Operation SERVISICIOS GENERALES   Reply Reference JH Electro Alambres, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 25,873.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106663 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21.927,00 0,00 3.946,86 0,00 25.871,79 25.873,86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 ALAMBRE THHN #12 NEGRO 500 FT 20,53 17,4 8.700,00 0,00 18 1.566,00 0,00 10.265,00 10.266,00         2 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 ALAMBRE THHN #12 ROJO 500 FT 20,53 17,4 8.700,00 0,00 18 1.566,00 0,00 10.265,00 10.266,00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREKER GRUESO 30 AMP THQL30 4 UD 456,1 386,53 1.546,12 0,00 18 278,30 0,00 1.824,40 1.824,42         4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA BREKER MOD. 2- C IF 40A 4 UD 229,65 194,62 778,48 0,00 18 140,13 0,00 918,60 918,61         5 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETAS ADHESIVAS 10 UD 209,66 177,68 1.776,80 0,00 18 319,82 0,00 2.096,60 2.096,62         6 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 TARUGO PLAST. NARANJA 3/8” X 2” 30 UD 2,1 1,78 53,40 0,00 18 9,61 0,00 63,00 63,01         7 26121613 - Cable aislado (...)26121613 - Cable aislado o forrado 2.3.9.6.01 TORN. TIRAF. C/STRIA 10X1-1/2 30 UD 1,05 0,89 26,70 0,00 18 4,81 0,00 31,50 31,51         8 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 3M TAPE SUPER 33+ ¾”X66FT 1 UD 407,69 345,5 345,50 0,00 18 62,19 0,00 407,69 407,69 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2025_8_03 p.m..Pdf Download Orden de Compras_FIRMADA.docx Orden de Compras_FIRMADA.docx Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,873.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 23,777.24  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,096.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0132 25,873.86  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753972541910kNM78 1 25,873.86  DOP Vencido Link