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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998366
Contract reference
911-2025-00171
Contract description:
Contratación de servicios de elaboración de materiales para ser utilizados por la Comisión de Integridad Institucional del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
911-DAF-CD-2025-0022
Request Title
Contratación de servicios de elaboración de materiales para ser utilizados por la Comisión de Integridad Institucional del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Contratación de servicios de elaboración de materiales para ser utilizados por la Comisión de Integridad Institucional del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION EJECUTIVA
Reply Reference
Deraga Grafik Studio S.R.L_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
152,231.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/01/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2106741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
129,010.00
0.00
23,221.80
0.00
152,500.00
152,231.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Servicios de elaboración de materiales para ser utilizados por la Comisión de Integridad Institucional.
1
UD
152,500
129,010
129,010.00
0.00
18
23,221.80
0.00
152,500.00
152,231.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/7/2025_7_57 p.m..Pdf
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Orden de Servicio.pdf
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Apropiacion.pdf
Apropiacion.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,231.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
152,231.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación de servicios de elaboración de materiales para ser utilizados por la Comisión de Integridad Institucional.
152,231.80
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753905268638xeXes
1
152,231.80
DOP
Vencido
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