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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998383
Contract reference
DIDA-2025-00144
Contract description:
CONTRATACION DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE CORREOS MASIVOS POR 12 MESES (PLAN PREMIUN) Y CONFIGURACION DE LA CUENTA INSTITUCIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIDA-DAF-CD-2025-0034
Request Title
CONTRATACION DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE CORREOS MASIVOS POR 12 MESES (PLAN PREMIUN) Y CONFIGURACION DE LA CUENTA INSTITUCIONAL
Description
CONTRATACION DE PLATAFORMA PARA ENVIO DE CORREOS MASIVOS POR 12 MESES (PLAN PREMIUN) Y CONFIGURACION DE LA CUENTA INSTITUCIONAL
Business Operation
Departamento de Promoción
Reply Reference
LAD Gestión Tecnológica Integral, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
161,483 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2106559 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,850.00
0.00
24,633.00
0.00
161,483.00
161,483.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112102 - Proveedor de s
(...)
81112102 - Proveedor de servicio de correo electrónico
2.2.8.7.05
Programa de plataforma de envío de correo masivo por 12 meses (Plan Premium)
1
UD
118,000
100,000
100,000.00
0.00
18
18,000.00
0.00
118,000.00
118,000.00
1
81112102 - Proveedor de s
(...)
81112102 - Proveedor de servicio de correo electrónico
2.2.8.7.05
Configuración de la cuenta institucional para la DIDA
1
UD
43,483
36,850
36,850.00
0.00
18
6,633.00
0.00
43,483.00
43,483.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/7/2025_7_43 p.m..Pdf
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orden de servicio_002.pdf
orden de servicio_002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,483.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
161,483.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
161,483.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753978799325u6vUu
1
161,483.00
DOP
Vencido
Link