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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998497
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2025-00295
Contract description:
Adquisición de tarja de aluminio fundido para ser colocada en el helipuerto de la ciudad sanitaria Dra. Andrea Evangelina Rodriguez Perozo (hospital Dr. Ney Arias lora)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0148
Request Title
Adquisición de tarja de aluminio fundido para ser colocada en el helipuerto de la ciudad sanitaria Dra. Andrea Evangelina Rodriguez Perozo (hospital Dr. Ney arias lora)
Description
Adquisición de tarja de aluminio fundido para ser colocada en el helipuerto de la ciudad sanitaria Dra. Andrea Evangelina Rodriguez Perozo (hospital Dr. Ney arias lora)
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Multigrabado, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
182,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2106937 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,000.00
0.00
0.00
27,900.00
185,000.00
182,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102206 - Placa de alumi
(...)
30102206 - Placa de aluminio
2.3.6.3.06
Adquisición de tarja de aluminio fundido para ser colocada en el helipuerto de la ciudad sanitaria Dra. Andrea Evangelina Rodriguez Perozo (hospital Dr. Ney arias lora)
1
UD
185,000
155,000
155,000.00
0.00
0.00
18
27,900.00
185,000.00
182,900.00
Mis observaciones:
debe de incluir instalación,los hoyos para los tornillos se separan a 1 pulgada de cada esquina de la tarja, se utilizaran 4 tornillos de por lo menos 3 pulgadas con tarugo de plomo. los tornillos deben llevar cubrefaltas en aluminio natural de 3/4'' de diámetro.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/7/2025_7_15 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
182,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
295
CHEQUE
182,900.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CD-2025-0148
6
182,900.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER tarja fundido para ser colocada en el helipuerto.pdf