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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.997968 
Contract referenceCONAPROPE-2025-00023 
Contract description:Compra de materiales gastables para la limpieza en la oficina y compra de cafe para las visitas 
Goods 
Contract Start:
30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONAPROPE-DAF-CM-2025-0016 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO EN LA INSTITUCION  
Division de Servicios Generales 
CONAPROPE-DAF-CM-2025-0016 
GoodsDominicana 
25,704.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 30 de mayor, sector 30 de mayo, ciudad ganadera 10116 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2106426 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,026.340.000.003,678.3026,901.0025,704.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO6UD5645503,300.000.000.0018594.003,384.003,894.00
    
2
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01LIBRAS DE CAFE52UD305275.4214,321.840.000.00162,291.4915,860.0016,613.33
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO 2UD5190180.000.000.001832.40102.00212.40
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JOBONES2UD89140280.000.000.001850.40178.00330.40
    
5
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99ACE35PAQ169702,450.000.000.0018441.005,915.002,891.00
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE2UD147150300.000.000.001854.00294.00354.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA MEDIANAS PARA BASURA 150UD2.523.63544.500.000.001898.01378.00642.51
    
8
48102107 - Guantes para a(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES FR LATEX PARA LIMPIEZA 10UD7965650.000.000.0018117.00790.00767.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
25,704.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.013,894.00  DOP----View
2.3.4.1.0116,613.33  DOP----View
2.3.7.2.993,103.40  DOP----View
2.3.7.2.03330.40  DOP----View
2.3.9.1.01996.51  DOP----View
2.3.9.9.04767.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Unico25,704.64  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CONAPROPE-DAF-CM-2025-0016129,991.08  DOP