1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998268   Contract reference PS-2025-00253   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para Micro Puntos Solidarios, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del programa Supérate.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 2 days ago (31/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PS-DAF-CD-2025-0066   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para Micro Puntos Solidarios, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de materiales ferreteros para Micro Puntos Solidarios, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference PS-DAF-CM-2025-0066_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 241,227.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 2 days ago (31/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén de la Abreu, Calle Abreu, Esq. Calle Salcedo, Detrás del destacamento de San Carlos, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106728 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,430.00 0.00 36,797.40 0.00 241,227.40 241,227.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 Plancha de Sheetrock 1.22x2.44M (según ficha técnica). 60 UD 1,327.5 1,125 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 79,650.00 79,650.00         2 30102305 - Perfiles de ac(...)30102305 - Perfiles de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Parales Calibre 25 (según ficha técnica). 90 UD 487.34 413 37,170.00 0.00 18 6,690.60 0.00 43,860.60 43,860.60         3 30102305 - Perfiles de ac(...)30102305 - Perfiles de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Durmientes Calibre 25 (según ficha técnica). 28 UD 421.26 357 9,996.00 0.00 18 1,799.28 0.00 11,795.28 11,795.28         4 30101505 - Ángulos de ace(...)30101505 - Ángulos de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Esquinero Metálico (según ficha técnica). 30 UD 118 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         5 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillo de Plancha (según ficha técnica). 8 CAJ 351.64 298 2,384.00 0.00 18 429.12 0.00 2,813.12 2,813.12         6 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla Acrílica Blanca (según ficha técnica). 25 GAL 790.6 670 16,750.00 0.00 18 3,015.00 0.00 19,765.00 19,765.00         7 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura Superior Semigloss Sahara (según ficha técnica). 25 GAL 2,950 2,500 62,500.00 0.00 18 11,250.00 0.00 73,750.00 73,750.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Gris (según ficha técnica). 2 UD 885 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         9 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena lavada azul. (según ficha técnica). 1 M3 4,283.4 3,630 3,630.00 0.00 18 653.40 0.00 4,283.40 4,283.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download informe de evaluación.pdf informe de evaluación.pdf Download acta adjudicación.pdf acta adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2025_6_22 p.m..Pdf Download ordende compra.pdf ordende compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,227.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 19,765.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 73,750.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 79,650.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 4,283.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 62,009.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 241,227.40  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753894179825tUPOG 1 241,227.40  DOP Vencido Link