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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.997776   Contract reference HTDDC-2025-00195   Contract description: SERVICIO DE REPARACION CON INCLUSION DE PIEZAS   Type of Contract Services   Contract Start: 31/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HTDDC-DAF-CM-2025-0109   Request Title SERVICIO DE REPARACION CON INCLUSION DE PIEZAS   Description SERVICIO DE REPARACION CON INCLUSION DE PIEZAS   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 552,358.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 468,100.42 0.00 84,258.08 0.00 490,000.00 552,358.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON BALANZA INCLUIDA MARCA: DOLSAN ; MODELO : 90101137.SS; SERIALES: 90101137. SS. 19610.2.01/87/98/102/11/30/130/17; SERVICIOS A REALIZAR: - CABLE DE LA BARANDA IZQUIERDA - CABLE DE LA BARANDA DERECHA - 1MONITOR DE BALANZA ( CONTROL DE PESO)- 2 BATERIAS - 1 COLCHON ; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 70,000 66,823.73 66,823.73 0.00 18 12,028.27 0.00 70,000.00 78,852.00         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION DE CAMA SN: 90101137. SS. 19610.2.87 ; SERVICIO A REALIZAR - BISAGRA CONTROL DE BARANDA ( SEGURO) BARANDA IZQUIERDA - 1 COLCON- 2 BATERIAS ; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 50,000 48,530.75 48,530.75 0.00 18 8,735.54 0.00 50,000.00 57,266.29         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION DE CAMA SN: 90101137. SS. 19610.2.98 ; SERVICIO A REALIZAR - CONTROL DE ENFERMERA - 1 MONITOR DE BALANZA ( CONTROL PESO) - 1 COLCHON - 2 BATERIA ; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 78,000 75,101.76 75,101.76 0.00 18 13,518.32 0.00 78,000.00 88,620.08         4 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION DE CAMA SN: 90101137. SS. 19610.2.102 ; SERVICIO A REALIZAR - BISAGRA CENTRAL DE BARANDA( SEGURO) BARANDA DERECHA - 1 CONTROL DE ENFERMERA- CABLE DE LA BARANDA DERECHA - 2 BATERIAS- 1 COLCHON; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 65,000 60,613.48 60,613.48 0.00 18 10,910.43 0.00 65,000.00 71,523.91         5 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION DE CAMA SN: 90101137. SS. 19610.2.11 ; SERVICIO A REALIZAR - CABLE DE LA BARANDA IZQUIERDA - 2 BATERIA - 1 COLCHON; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 50,000 47,237.19 47,237.19 0.00 18 8,502.69 0.00 50,000.00 55,739.88         6 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION DE CAMA SN: 90101137. SS. 19610.2.30 ; SERVICIO A REALIZAR - 1 CONTROL DE ENFERMERA- 1 COLCHON ; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 50,000 48,245.69 48,245.69 0.00 18 8,684.22 0.00 50,000.00 56,929.91         7 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION DE CAMA SN: 90101137. SS. 19610.2.130 ; SERVICIO A REALIZAR - 1 CONTROL DE ENFERMERA- 1 CAJA DE CONTROL ( TARJETA MADRE) -1 COLCHON ; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 65,000 62,240.92 62,240.92 0.00 18 11,203.37 0.00 65,000.00 73,444.29         8 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SERVICIO DE REPARACION DE CAMA SN: 90101137. SS. 19610.2.17 ; SERVICIO A REALIZAR - 1 BARANDA DE PIE DERECHO INFERIOR - 1 COLCHON- 1 MONITOR DE BALANZA ( CONTROL DE PESO ) ; MANTENIMIENTO GENERAL 1 UD 62,000 59,306.9 59,306.90 0.00 18 10,675.24 0.00 62,000.00 69,982.14 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_30/7/2025_3_30 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0109-2025.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0109-2025.pdf Download CUOTA CM-0109-2025.pdf CUOTA CM-0109-2025.pdf Download ORDEN DE COMPRA CM-0109-2025.pdf ORDEN DE COMPRA CM-0109-2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 552,358.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 552,358.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 552,358.50  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HTDDC-DAF-CM-2025-0109 1 552,358.50  DOP Vencido CUOTA CM-0109-2025.pdf