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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998447   Contract reference CORAAVEGA-2025-00222   Contract description: :ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0055   Request Title ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, DE LA INSTITUCION   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERIA   Reply Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0055   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,448.63 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26.651,38 0,00 4.797,25 0,00 31.140,00 31.448,63         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALAS DE BOTE 1 UD 500 409 409,00 0,00 18 73,62 0,00 500,00 482,62         4 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS DE SEGURIDAD DE MALLA CLASE 2 CON REFLECTANTES DE ALTA CALIDAD CON BOLSILLOS MULTIUSOS PARA INGENIEROS 10 UD 1.075 1.172,6 11.726,00 0,00 18 2.110,68 0,00 10.750,00 13.836,68         5 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCOS BLANCOS TIPOS GORRAS PARA PROTECTOR DE SEGURIDAD, RESISTENTE A MAS DE 20,000 VOLTS 6 UD 580 413,1 2.478,60 0,00 18 446,15 0,00 3.480,00 2.924,75         6 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCOS AMARILLOS AMARILLOS TIPOS GORRAS PARA PROTECTOR DE SEGURIDAD, RESISTENTE A MAS DE 20,000 VOLTS 4 UD 580 469 1.876,00 0,00 18 337,68 0,00 2.320,00 2.213,68         8 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA METRICAS DE 8MTS 10 UD 700 491 4.910,00 0,00 18 883,80 0,00 7.000,00 5.793,80         9 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 GAFAS DE PROTECCION 10 UD 100 119 1.190,00 0,00 18 214,20 0,00 1.000,00 1.404,20         12 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETES SUPER CACHA ABIERTA 22” 1 UD 500 253,62 253,62 0,00 18 45,65 0,00 500,00 299,27         13 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 BAQUETA PARA COLIN 22 “ 1 UD 500 427,03 427,03 0,00 18 76,87 0,00 500,00 503,90         14 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLOS MANGO D SUPERFICIE Y UñA PULIDAY TRATADA TERMICAMENTE 1 UD 1.100 739 739,00 0,00 18 133,02 0,00 1.100,00 872,02         16 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 ZAPAPICO 5 LBS CABEZA DE ACERO FORJADA EN UNA SOLA PIEZAS 1 UD 1.450 635,29 635,29 0,00 18 114,35 0,00 1.450,00 749,64         17 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 MANGO D/ MADERA P/ PICO 36" 1 UD 540 338,28 338,28 0,00 18 60,89 0,00 540,00 399,17         18 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 LIMA DE ACERO EN AMBAS CARA CON CORTE DOBLE 8 UD 250 208,57 1.668,56 0,00 18 300,34 0,00 2.000,00 1.968,90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2025_1_15 p.m..Pdf Download Orden de Compras_FIRMADA.pdf Orden de Compras_FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,448.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 20,379.31  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,069.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0055 31,448.63  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753887739982beRhG 1 31,448.63  DOP Vencido Link