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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.997657   Contract reference REPOL-2025-00040   Contract description: Adquisicion de Materiales Gastables y Fardos de Agua.-   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference REPOL-DAF-CD-2025-0034   Request Title Compra de Materiales Gastables y Fardos de Agua.-   Description Adquisición de Materiales Gastables y fardos de agua, para ser utilizados en esta Reserva de la Policia Nacional.-   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Compra de Materiales Gastables y Fardos de Agua.-_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 157,091.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,482.06 0.00 21,609.01 0.00 157,091.05 157,091.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corrección 24 UD 81.42 69 1,656.00 0.00 18 298.08 0.00 1,954.08 1,954.08         2 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 Sujetadores de pinza 12 UD 194.46 164.8 1,977.60 0.00 18 355.97 0.00 2,333.57 2,333.57         3 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 Disco compacto cd de lectura y escritura 2 UD 1,442.41 1,222.38 2,444.76 0.00 18 440.06 0.00 2,884.82 2,884.82         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 12 UD 142 142 1,704.00 0.00 0.00 0.00 1,704.00 1,704.00         5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Blocs o cuadernos de papel 10 UD 654.19 554.4 5,544.00 0.00 18 997.92 0.00 6,541.90 6,541.92         6 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres estándar 4 UD 2,891 2,450 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,564.00 11,564.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 5 UD 8,667.06 7,344.97 36,724.85 0.00 18 6,610.47 0.00 43,335.30 43,335.32         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 3 UD 8,667.06 7,344.97 22,034.91 0.00 18 3,966.28 0.00 26,001.18 26,001.19         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 2 UD 8,667.06 7,344.97 14,689.94 0.00 18 2,644.19 0.00 17,334.12 17,334.13         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 2 UD 9,213.44 7,808 15,616.00 0.00 18 2,810.88 0.00 18,426.88 18,426.88         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 10 UD 512.12 434 4,340.00 0.00 18 781.20 0.00 5,121.20 5,121.20         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 24 UD 252 252 6,048.00 0.00 0.00 0.00 6,048.00 6,048.00         13 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Blocs o cuadernos de papel 10 UD 616.2 522.2 5,222.00 0.00 18 939.96 0.00 6,162.00 6,161.96         14 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 40 UD 192 192 7,680.00 0.00 0.00 0.00 7,680.00 7,680.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2025_1_12 p.m..Pdf Download Orden de Compras_30_7_2025_1_12 p.m..Pdf Orden de Compras_30_7_2025_1_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,091.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 7,680.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 149,411.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de Materiales Gastables y Fardos de Agua.- 157,091.07  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753881579516AlSNK 1 157,091.07  DOP Vencido Link