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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1000586   Contract reference INDOCAL-2025-00107   Contract description: Adquisición de alimentos y bebidas para este INDOCAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAL-DAF-CD-2025-0054   Request Title Adquisición de alimentos y bebidas para este INDOCAL   Description Adquisición de alimentos y bebidas para este INDOCAL   Business Operation Sec. Almacén y Suministro   Reply Reference INDOCAL-DAF-CD-2025-0054_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,978.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,151.20 0.00 37,827.22 0.00 247,977.87 247,978.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafè 24 fardos 12pk/ 28.35g 6 PAQ 11,682 9,900 59,400.00 0.00 18 10,692.00 0.00 70,092.00 70,092.00         2 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Latas de te frio 5 libras 10 UD 1,132.8 960 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 11,328.00 11,328.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 16 oz 10 UD 519.2 440 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 5,192.00 5,192.00         4 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Leche entera 12/1 25 UD 1,504.5 1,275 31,875.00 0.00 18 5,737.50 0.00 37,612.50 37,612.50         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar blanca saco 120 lbs 2 UD 7,316 6,200 12,400.00 0.00 18 2,232.00 0.00 14,632.00 14,632.00         6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellitas de agua 20/1 20 UD 302.08 256 5,120.00 0.00 18 921.60 0.00 6,041.60 6,041.60         7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua saborizada 24/1 Fardos 15 UD 1,628.95 1,380.5 20,707.50 0.00 18 3,727.35 0.00 24,434.25 24,434.85         8 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua saborizasa 12/1 15 UD 1,775.9 1,505 22,575.00 0.00 18 4,063.50 0.00 26,638.50 26,638.50         9 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas organicas 5 CAJ 434.24 368 1,840.00 0.00 18 331.20 0.00 2,171.20 2,171.20         10 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas sencillas de sal 5 CAJ 302.08 256 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 1,510.40 1,510.40         11 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de Dulce 7 CAJ 708 600 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         12 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semillasenteras frasco 6 UD 2,643.2 2,240 13,440.00 0.00 18 2,419.20 0.00 15,859.20 15,859.20         13 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semillas secas y bariadas 4 UD 1,954.08 1,656 6,624.00 0.00 18 1,192.32 0.00 7,816.32 7,816.32         14 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 botellas de agua 80/1 10 UD 1,652 1,400 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         15 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 te caliente 20/1 variados 10 UD 317.39 268.97 2,689.70 0.00 18 484.15 0.00 3,173.90 3,173.85 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2025_1_00 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA SOLUCIONES PARA OFICINA EXPRESS MSAC SRL.pdf ORDEN DE COMPRA SOLUCIONES PARA OFICINA EXPRESS MSAC SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,978.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 247,978.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 247,978.42  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753882348997Z0VYH 1 247,978.42  DOP Vencido Link