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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1000113
Contract reference
ASDO-2025-00133
Contract description:
ADQUISICIÒN DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÒN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDO-DAF-CM-2025-0027
Request Title
ADQUISICIÒN DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÒN
Description
ADQUISICIÒN DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÒN
Business Operation
ADMINISTRATIVA
Reply Reference
ASDO-DAF-CM-2025-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El proveedor CopyDom, SRL, correspondiente a la Orden No. ASDO-2025-00132, posee el soporte original de este proceso.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2105111 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,000.00
0.00
4,320.00
0.00
40,000.00
28,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA 544-AZUL
20
UD
500
300
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
10,000.00
7,080.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
FRANCO DE TINTA 544 AMARILLO
20
UD
500
300
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
10,000.00
7,080.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA 544 NEGRA
20
UD
500
300
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
10,000.00
7,080.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA 544 MAGENTA
20
UD
500
300
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
10,000.00
7,080.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/7/2025_1_19 p.m..Pdf
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orden de compra resolvlt.pdf
orden de compra resolvlt.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
291,023.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
291,023.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÒN DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÒN
291,023.40
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
91-25
2025
291,023.40
DOP
Vencido
cuota copydom.pdf