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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.997837
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00209
Contract description:
SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE 16 OZ, PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0022
Request Title
Servicio de llenado de botellones de agua y adqusición de fardos de botellas de 16 OZ, para la sede central de PROINDUSTRIA.
Description
Servicio de llenado de botellones de agua y adquisición de fardos de botellas de 16 OZ, para la sede central de PROINDUSTRIA.
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Laboratorios Orbis, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
288,504 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2106703 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
288,504.00
0.00
0.00
0.00
299,980.00
288,504.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de botellas de agua de 16 oz 20/1
1,400
UD
145
140
196,000.00
0.00
0
0.00
0.00
203,000.00
196,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLenado de botellones de agua
1,492
UD
65
62
92,504.00
0.00
0
0.00
0.00
96,980.00
92,504.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/7/2025_1_01 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Ordenes de Servicio.pdf
Ordenes de Servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
288,504.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
288,504.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE 16 OZ, PARA LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
288,504.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
220-2025
1
288,504.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf