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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1015251
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00208
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORES DE NUESTRA INSTITUCIÓN PROINDUSTRIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LOS PADRES 2025".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0142
Request Title
"ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORES DE NUESTRA INSTITUCIÓN PROINDUSTRIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LOS PADRES 2025".
Description
"ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORES DE NUESTRA INSTITUCIÓN PROINDUSTRIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LOS PADRES 2025".
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0142_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
223,794.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2106142 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
189,656.25
0.00
34,138.13
0.00
223,793.10
223,794.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121009 - Vasija decorat
(...)
60121009 - Vasija decorativa
2.6.9.5.02
"ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORES DE NUESTRA INSTITUCIÓN PROINDUSTRIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LOS PADRES 2025".
255
UD
877.62
743.75
189,656.25
0.00
18
34,138.13
0.00
223,793.10
223,794.38
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
AUTORIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA_0001.pdf
AUTORIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/7/2025_1_15 p.m..Pdf
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ÓRDENES_0005.pdf
ÓRDENES_0005.pdf
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10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0142_0002.pdf
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0142_0002.pdf
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9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0142_0001_0001.pdf
9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0142_0001_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,794.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
223,794.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
223,794.38
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
193-2025
1
223,794.38
DOP
Vencido
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0142_0001.pdf