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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998544   Contract reference ASDE-2025-00151   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS PARA LA TEMPORADA CICLONICA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2025-0100   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS PARA LA TEMPORADA CICLONICA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO   Description SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS PARA LA TEMPORADA CICLONICA   Business Operation DIRECCION GESTION AMBIENTAL Y RIESGO   Reply Reference Codemco, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 838,295.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2105755 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 710,419.80 0.00 127,875.57 0.00 731,200.00 838,295.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Par de botas impermeables 40 UD 6,000 5,870 234,800.00 0.00 18 42,264.00 0.00 240,000.00 277,064.00         2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Cascos de rescate con linterna frontal 20 UD 10,550 10,500 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 211,000.00 247,800.00         3 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chalecos reflectantes impermeable 40 UD 225 225 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Par de Guantes de rescate (anti-corte y térmico) 20 UD 800 767.36 15,347.20 0.00 18 2,762.50 0.00 16,000.00 18,109.70         5 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarillas N95 con filtro reutilizable por personas 120 UD 150 150 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         6 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 Linternas 30 UD 800 760 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 24,000.00 26,904.00         7 42172001 - Kits de primer(...)42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 Kits de primeros auxilios 12 UD 6,000 6,000 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 72,000.00 84,960.00         8 31151506 - Cuerda de cáña(...)31151506 - Cuerda de cáñamo 2.3.9.9.01 Rolllos de Soga 20 UD 2,000 1,873.28 37,465.60 0.00 18 6,743.81 0.00 40,000.00 44,209.41         9 60131104 - Saxofones 2.6.2.4.01 Pitos 60 UD 1,000 847.46 50,847.60 0.00 18 9,152.57 0.00 60,000.00 60,000.17         10 27112005 - Hachas 2.3.6.3.04 Hachas 12 UD 2,100 2,050 24,600.00 0.00 18 4,428.00 0.00 25,200.00 29,028.00         11 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Rollos de cintas anti deslizante 20 UD 800 777.97 15,559.40 0.00 18 2,800.69 0.00 16,000.00 18,360.09 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/7/2025_8_26 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS_154.pdf CERTIFICACION DE FONDOS_154.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 838,295.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 535,484.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,109.70  DOP ---- View 2.3.9.3.01 106,200.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 26,904.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 44,209.41  DOP ---- View 2.6.2.4.01 60,000.17  DOP ---- View 2.3.6.3.04 29,028.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 18,360.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 838,295.37  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 850,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS_154.pdf