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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1004119
Contract reference
DGII-2025-00256
Contract description:
Adquisición de Cables para Cámaras del Sistema de CCTV de la Sede central, zona metropolitana y localidades del interior de la Direccón General de Impuestos Internos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2025-0049
Request Title
Adquisición de Cables para Cámaras del Sistema de CCTV de la Sede central, zona metropolitana y localidades del interior de la Direccón General de Impuestos Internos.
Description
Adquisición de Cables para Cámaras del Sistema de CCTV de la Sede central, zona metropolitana y localidades del interior de la Direccón General de Impuestos Internos.
Business Operation
Sección de Seguridad Fisica
Reply Reference
SERTELSA - DGII-DAF-CM-2025-0049
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,887 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2106048 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,650.00
0.00
6,237.00
0.00
40,887.00
40,887.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
45121610 - Cables para cá
(...)
45121610 - Cables para cámaras
2.3.9.8.01
CABLE ADAP PARA DISCO DUROSATA 2 USB 3 0
50
UD
817.74
693
34,650.00
0.00
18
6,237.00
0.00
40,887.00
40,887.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/7/2025_7_39 p.m..Pdf
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Orden de Servicio 4500000426 Sertelsa.pdf
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Orden de Compras SERTELSA..Pdf
Orden de Compras SERTELSA..Pdf
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Orden de Compras (Sertelsa).pdf
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Notificación de Adjudicación (Sertelsa).pdf
Notificación de Adjudicación (Sertelsa).pdf
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Notificación Resultado Sobbre B.pdf
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Matriz.pdf
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Informe Evaluación Econ.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
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Acta Simple.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,155,367.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
1,155,367.15
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
1,155,367.15
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CM-2025-0249
1
1,155,367.15
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf