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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.997359   Contract reference ONESVIE-2025-00076   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONESVIE-DAF-CD-2025-0042   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE.   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE.   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference ONESVIE-DAF-CD-2025-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 11,549.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106248 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,787.50 0.00 1,761.75 0.00 29,640.00 11,549.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de Folder Manila 8 ½ x 11 caja (100/1) (según ficha técnica) 8 CAJ 450 178.35 1,426.80 0.00 18 256.82 0.00 3,600.00 1,683.62         3 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva Transparente ancha (según ficha técnica) 8 UD 90 35.42 283.36 0.00 18 51.00 0.00 720.00 334.36         6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras (según ficha técnica) 8 UD 450 113.13 905.04 0.00 18 162.91 0.00 3,600.00 1,067.95         7 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de Carpetas 8 ½ x 11 (según ficha técnica) 10 UD 80 23.72 237.20 0.00 18 42.70 0.00 800.00 279.90         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Negro Permanente (según ficha técnica) 20 UD 60 9.83 196.60 0.00 18 35.39 0.00 1,200.00 231.99         9 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Banderitas adhesivas para firmas (según ficha técnica) 8 UD 95 23.72 189.76 0.00 18 34.16 0.00 760.00 223.92         10 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiquetas de papel (Label para folder) paq. (según ficha técnica) 5 UD 75 56.27 281.35 0.00 18 50.64 0.00 375.00 331.99         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Post-it 3x3 paq.4/1 (según ficha técnica) 10 UD 145 21.18 211.80 0.00 18 38.12 0.00 1,450.00 249.92         12 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 Rollos de papel plotter 24 (según ficha técnica) 8 UD 1,200 350 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 9,600.00 3,304.00         13 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre Manila 9 x 12 caja 500/1 (según ficha técnica) 1 CAJ 2,895 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,895.00 1,534.00         14 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre Blanco Tipo Carta caja 500/1 (según ficha técnica) 1 CAJ 1,120 635.59 635.59 0.00 18 114.41 0.00 1,120.00 750.00         15 44101604 - Tablas de prot(...)44101604 - Tablas de protección de base 2.3.9.2.01 Tabla Con sujetador 8 ½ x 11 (según ficha técnica) 22 UD 160 60 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 3,520.00 1,557.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden de compra de offitek srl.pdf orden de compra de offitek srl.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,682.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 5,682.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1PAGO 5,682.88  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753816060339LTkIV 1 5,682.88  DOP Vencido Link