1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.999483
Contract reference
SIE-2025-00184
Contract description:
Servicio de reparación de laptop para el uso diario de la institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-DAF-CD-2025-0036
Request Title
Servicio de reparación de laptop para el uso diario de la institución
Description
Servicio de reparación de laptop para el uso diario de la institución
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Reply Reference
SIE-DAF-CD-2025-0036 Servicio de reparación de lap
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
61,087.28 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2105706 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
51,768.88
0.00
9,318.40
0.00
70,000.00
61,087.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
1
UD
70,000
51,768.88
51,768.88
0.00
18
9,318.40
0.00
70,000.00
61,087.28
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adj 0036.pdf
Adj 0036.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/7/2025_4_00 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,087.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
61,087.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de reparación de laptop para el uso diario de la institución
61,087.28
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753804721602abmMV
1
61,087.28
DOP
Vencido
Link