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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998232   Contract reference DESARROLLO PROVINCIA-2025-00028   Contract description: :Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0018   Request Title Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental.   Description Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 215,414.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2106225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,495.00 0.00 28,919.70 0.00 215,414.70 215,414.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 fardo de agua 16 oz 120 UD 210 210 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 lata de te frio 5 libras 15 UD 778.8 660 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 11,682.00 11,682.00         3 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 cajitas de te caliente 25 UD 265.5 225 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 6,637.50 6,637.50         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 frasco de cremora 10 UD 466.1 395 3,950.00 0.00 18 711.00 0.00 4,661.00 4,661.00         5 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 frasco de nueces mixtas 10 UD 1,734.6 1,470 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 17,346.00 17,346.00         6 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 mani con sal 10 UD 979.4 830 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 9,794.00 9,794.00         7 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 cae en lata 5 UD 831.9 705 3,525.00 0.00 18 634.50 0.00 4,159.50 4,159.50         8 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 sal molida 6 UD 105 105 630.00 0.00 0.00 0.00 630.00 630.00         9 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 vinagre blanco 3 UD 241.9 205 615.00 0.00 18 110.70 0.00 725.70 725.70         10 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 semillas de cajuil 20 UD 1,876.2 1,590 31,800.00 0.00 18 5,724.00 0.00 37,524.00 37,524.00         11 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 aceite de oliva 10 UD 1,457.3 1,235 12,350.00 0.00 18 2,223.00 0.00 14,573.00 14,573.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico 12/1 60 UD 1,073.8 910 54,600.00 0.00 18 9,828.00 0.00 64,428.00 64,428.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 toalla de papael 6/1 20 UD 902.7 765 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 18,054.00 18,054.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/7/2025_4_05 p.m..Pdf Download Orden de Compras_29_7_2025_4_05 p.m..Pdf Orden de Compras_29_7_2025_4_05 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 215,414.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 132,932.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 82,482.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental. 215,414.70  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753885745217vbj1K 1 215,414.70  DOP Vencido Link