1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.997269
Contract reference
HPPEM-2025-00263
Contract description:
ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INCUBADORA UCI NEONATAL PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2025-0132
Request Title
ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INCUBADORA UCI NEONATAL PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INCUBADORA UCI NEONATAL PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
TECNICO GENERAL DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INCUBADO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
256,650 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA LAS HORTENCIAS CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2105042 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
217,500.00
0.00
39,150.00
0.00
243,000.00
256,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42272224 - Kits de circui
(...)
42272224 - Kits de circuitos para ventiladores
2.6.3.1.01
REPARACION DE INCUBADORA DE UCI NEONATAL
2
UD
95,000
87,000
174,000.00
0.00
18
31,320.00
0.00
190,000.00
205,320.00
42272220 - Accesorios par
(...)
42272220 - Accesorios para ventiladores
2.6.3.1.01
BATERIA PARA VENTILADOR DRAGER
1
UD
24,000
19,800
19,800.00
0.00
18
3,564.00
0.00
24,000.00
23,364.00
42272220 - Accesorios par
(...)
42272220 - Accesorios para ventiladores
2.6.3.1.01
DRAGER ISO SENSOR
1
UD
29,000
23,700
23,700.00
0.00
18
4,266.00
0.00
29,000.00
27,966.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/7/2025_1_17 p.m..Pdf
Download
orden ingsersa 0132.pdf
orden ingsersa 0132.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
256,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
256,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
256,650.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0132
7
256,650.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 00132.pdf