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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.999616 
Contract referenceSENPA-2025-00031 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
05/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SENPA-DAF-CD-2025-0021 
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA 
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA 
Almacen SENPA 
OFERTA DE ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPI 
GoodsDominicana 
56,303.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SENPA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2105302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,715.000.000.008,588.7056,303.7056,303.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO30UD129.81103,300.000.000.0018594.003,894.003,894.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTE MULTIUSOS30UD165.21404,200.000.000.0018756.004,956.004,956.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO25UD253.72155,375.000.000.0018967.506,342.506,342.50
    
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON JABON PARA LAVAR PLATOS10UD259.62202,200.000.000.0018396.002,596.002,596.00
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER NO.4012UD277.32352,820.000.000.0018507.603,327.603,327.60
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES 100/15UD7086003,000.000.000.0018540.003,540.003,540.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDAS NEGRA 30 GALONES. 100/15UD4724002,000.000.000.0018360.002,360.002,360.00
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/110UD7676506,500.000.000.00181,170.007,670.007,670.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 12/110UD8857507,500.000.000.00181,350.008,850.008,850.00
    
10
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITA RECOGEDOR DE BASURA10UD129.81101,100.000.000.0018198.001,298.001,298.00
    
11
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO PLASTICO 12UD572.34855,820.000.000.00181,047.606,867.606,867.60
    
12
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DETERGENTE 30 LIBRAS3UD1,5341,3003,900.000.000.0018702.004,602.004,602.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
56,303.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.998,496.00  DOP----View
2.3.3.2.0116,520.00  DOP----View
2.3.6.3.046,867.60  DOP----View
2.3.9.1.0124,420.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO PRESENTACION DE FACTURA56,303.70  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17537932676775MSPa156,303.70  DOPLink