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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998703   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00204   Contract description: "ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTAS RESMAS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0159   Request Title "ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTAS RESMAS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"   Description "ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTAS RESMAS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA"   Business Operation SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0159_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,464 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2104543 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,800.00 0.00 11,664.00 0.00 76,464.00 76,464.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 "ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTAS RESMAS DE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA" 400 UD 191.16 162 64,800.00 0.00 18 11,664.00 0.00 76,464.00 76,464.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2025_8_13 p.m..Pdf Download ORDEN_0002.pdf ORDEN_0002.pdf Download 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0159_0001.pdf 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0159_0001.pdf Download 9. Acta de adjudicación CD-2025-0159_0001.pdf 9. Acta de adjudicación CD-2025-0159_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,464.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 76,464.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 76,464.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 215-2025 1 76,464.00  DOP Vencido 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0159_0001.pdf