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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.999309   Contract reference DGDRAGAS-2025-00055   Contract description: Adquisición de Maderas y Materiales para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0048   Request Title Adquisición de Maderas y Materiales para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Maderas y Materiales para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta BELMO COMERCIAL S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,740.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 04/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2104652 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,288.56 0.00 23,451.95 0.00 130,288.56 153,740.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Extensión para Pintar 8-16 Fibra y Aluminio 3 UD 5,325 5,325 15,975.00 0.00 18 2,875.50 0.00 15,975.00 18,850.50         2 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Plancha 3/4 Pino Tratado 12 UD 6,672.75 6,672.75 80,073.00 0.00 18 14,413.14 0.00 80,073.00 94,486.14         3 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos Diablitos 1 Pulgada 5 UD 876.99 876.99 4,384.95 0.00 18 789.29 0.00 4,384.95 5,174.24         4 31181602 - Sellos de cauc(...)31181602 - Sellos de caucho 2.3.9.8.01 Junta de Cera para Inodoro 5 UD 219.24 219.24 1,096.20 0.00 18 197.32 0.00 1,096.20 1,293.52         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Obreros 5 DOC 333.63 333.63 1,668.15 0.00 18 300.27 0.00 1,668.15 1,968.42         6 46181506 - Ponchos de pro(...)46181506 - Ponchos de protección 2.3.9.9.04 Capa de Agua de 2 Piezas Color Amarillo 12 UD 1,153.43 1,153.43 13,841.16 0.00 18 2,491.41 0.00 13,841.16 16,332.57         7 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 Linternas Recargables 10 UD 1,325.01 1,325.01 13,250.10 0.00 18 2,385.02 0.00 13,250.10 15,635.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2025_7_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,740.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 5,174.24  DOP ---- View 2.3.9.9.04 16,332.57  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,635.12  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,293.52  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,968.42  DOP ---- View 2.3.1.4.01 94,486.14  DOP ---- View 2.3.9.8.02 18,850.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 153,740.51  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753731537254RC78b 1 153,740.51  DOP Vencido Link