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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.997215   Contract reference CDC-2025-00088   Contract description: Compra de suministros de limpieza e higiene de la CDC   Type of Contract Services   Contract Start: 29/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CDC-DAF-CD-2025-0081   Request Title Compra de suministros de limpieza e higiene de la CDC   Description Compra de suministros de limpieza e higiene de la CDC   Business Operation Departamento Administrativo y FINANCIERO   Reply Reference Compra de suministros de limpieza e higiene de la   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 68,653.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2104947 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,181.25 0.00 10,472.63 0.00 68,653.92 68,653.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 147.5 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         2 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Desinfectante 10 GAL 348.1 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,481.00 3,481.00         3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Jabón liquido 10 GAL 200.6 170 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00         4 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Lava platos 10 LB 212.4 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray glade 10 UD 218.3 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 2,183.00 2,183.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Velas aromaticas 9 UD 538.38 456.25 4,106.25 0.00 18 739.13 0.00 4,845.42 4,845.38         11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray antibacterial Lysol 6 UD 554.6 470 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 3,327.60 3,327.60         14 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo grueso 5 UD 106.2 90 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo con esponja 15 UD 100.3 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,504.50 1,504.50         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla 9 PAQ 1,740.5 1,475 13,275.00 0.00 18 2,389.50 0.00 15,664.50 15,664.50         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 9 PAQ 1,416 1,200 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,744.00 12,744.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 9 PAQ 1,286.2 1,090 9,810.00 0.00 18 1,765.80 0.00 11,575.80 11,575.80         20 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 Fundas para basura #8 galones 100/1 5 PAQ 389.4 330 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,947.00 1,947.00         21 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 Cubiertos desechables 25/1 5 PAQ 53.1 45 225.00 0.00 18 40.50 0.00 265.50 265.50         22 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 Fundas para basura #5 galones 100/1 5 PAQ 135.7 115 575.00 0.00 18 103.50 0.00 678.50 678.50         23 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 Fundas para basura 55 galones 100/1 5 UD 643.1 545 2,725.00 0.00 18 490.50 0.00 3,215.50 3,215.50         24 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 Vasos desechables de papel 4 oz café 50/1 2 PAQ 159.3 135 270.00 0.00 18 48.60 0.00 318.60 318.60         25 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 Platos desechables 25/1 #6 10 PAQ 76.7 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2025_6_43 p.m..Pdf Download CUOTA SUNINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE 29-07-2025.pdf CUOTA SUNINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE 29-07-2025.pdf Download ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,653.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,477.48  DOP ---- View 2.3.3.2.01 39,984.30  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,192.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA CDC 68,653.88  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753792833254DBkC5 1 68,653.88  DOP Vencido Link