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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.999670   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00164   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0076   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Business Operation DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. AY   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 616,875.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2104829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 526,170.00 0.00 90,705.60 0.00 941,350.00 616,875.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 TRAPEADORES NUMERO 34 100 UD 250 138 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 25,000.00 16,284.00         2 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 TRAPEADORES 36 50 UD 260 140 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 13,000.00 8,260.00         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS VERDES 300 UD 75 30 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 22,500.00 10,620.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFERTANTES DE 6/1 50 CAJ 810 695 34,750.00 0.00 18 6,255.00 0.00 40,500.00 41,005.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 DISPENSADORES PAPEL DE BAÑO JUMBO 10 UD 2,700 1,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 27,000.00 11,800.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FARDOS 250 PAQ 760 400 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 190,000.00 118,000.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABON 2 UD 1,800 960 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,600.00 2,265.60         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 2 UD 7,000 2,615 5,230.00 0.00 18 941.40 0.00 14,000.00 6,171.40         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES MEDIANOS CON RUEDAS AZULES Y VERDES 50 UD 3,600 1,075 53,750.00 0.00 18 9,675.00 0.00 180,000.00 63,425.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICOS CON DISPENSADOR 5 UD 900 1,060 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 4,500.00 6,254.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY CON FRAGANCIA LAVANDO CHERRY FRESA VANILLA 200 UD 245 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 49,000.00 21,240.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICOS REPUESTOS LATAS 30 UD 500 605 18,150.00 0.00 18 3,267.00 0.00 15,000.00 21,417.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON SUS PALOS CAJAS 100 CAJ 198 1,205 120,500.00 0.00 18 21,690.00 0.00 19,800.00 142,190.00         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PASTILLAS LIMPIADORAS PARA INODOROS DUOS, AZULES 500 UD 275 70 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 137,500.00 41,300.00         15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDAS 12/1 MEDIANOS 10 CAJ 250 2,225 22,250.00 0.00 0 0.00 0.00 2,500.00 22,250.00         16 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES TRANSPARENTES DESECHABLE 300 UD 150 25 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 45,000.00 8,850.00         17 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 GUANTES PLASTICOS AMARILLOS SIZE 300 UD 55 34 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 16,500.00 12,036.00         18 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLITOS VERDES PARA FREGAR 300 UD 50 5.5 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 15,000.00 1,947.00         19 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 FLECHADORES 16 ONZA PARA LIMPIAR CRISTALES 10 UD 115 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,150.00 826.00         20 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES CON TAPAS PARA OFICINAS NEGROS 40 UD 1,300 345 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 52,000.00 16,284.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE EN SACOS 5 UD 1,600 885 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 8,000.00 5,221.50         22 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 BICARBONATO DE SODIO 20 LB 300 31 620.00 0.00 18 111.60 0.00 6,000.00 731.60         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESODORANTE DE BAÑO 300 UD 75 45 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 22,500.00 15,930.00         24 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MANITA LIMPIA 5 GAL 1,500 565 2,825.00 0.00 18 508.50 0.00 7,500.00 3,333.50         25 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CORO DE 6/1 20 CAJ 540 425 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,800.00 10,030.00         26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE 6/1 10 CAJ 1,300 780 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 13,000.00 9,204.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2025_4_39 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0076.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0076.pdf Download ACTO DE ADJUDICACION 2025-0076.pdf ACTO DE ADJUDICACION 2025-0076.pdf Download POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO .pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO .pdf Download CUOTA A COMPROMETER CM-2025-0076.pdf CUOTA A COMPROMETER CM-2025-0076.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 616,875.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 20,886.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 22,250.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 135,971.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 437,036.60  DOP ---- View 2.3.4.1.01 731.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0076 616,875.60  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0076 2025 616,875.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CM-2025-0076.pdf