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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998710
Contract reference
JAC-2025-00184
Contract description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE READECUACIÓN DEL COMEDOR PRINCIPAL DE ESTA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JAC-DAF-CM-2025-0028
Request Title
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE READECUACIÓN DEL COMEDOR PRINCIPAL DE ESTA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL.
Description
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE READECUACIÓN DEL COMEDOR PRINCIPAL DE ESTA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Construcciones y Electromecanicas SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,140,948.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2104623 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,490,812.93
0.00
268,346.33
0.00
1,800,000.00
1,759,159.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
READECUACIÓN DEL COMEDOR PRINCIPAL DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.
1
UD
1,800,000
1,490,812.93
1,490,812.93
0.00
18
268,346.33
0.00
1,800,000.00
1,759,159.26
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN 00184 EXP. CM 0028.pdf
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Acto de Adenda JAC-DAF-CM-2025-0028.pdf
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ORDEN 00184 EXP. CM-0028 ADENDA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,140,948.21
DOP
Budget Appropriation Value
1,759,159.26
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
2,140,948.21
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
1,759,159.26
DOP
Septiembre
2025
2
Adenda
381,788.95
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
00184
1
1,759,159.26
DOP
Vencido
Cuota JAC-DAF-CM-2025-0028.pdf
(View History)
2026
1
1
1,759,159.26
DOP
Aprobado
Cuota JAC-DAF-CM-2025-0028.pdf