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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.996790
Contract reference
OPRET-2025-00174
Contract description:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO FERROVIARIO DE LA RED DE METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2025-0004
Request Title
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO FERROVIARIO DE LA RED DE METRO DE SANTO DOMINGO
Description
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO FERROVIARIO DE LA RED DE METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Sociedad Francesa De Tecnología Avanzada, S.A_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
223,098,928.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2099628 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
189,066,888.43
0.00
34,032,039.92
0.00
210,000,000.00
223,098,928.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO FERROVIARIO DE LA RED DE METRO DE SANTO DOMINGO
1
UD
210,000,000
189,066,888.43
189,066,888.43
0.00
18
34,032,039.92
0.00
210,000,000.00
223,098,928.35
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
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ACTA NOTARIAL SOBRE B NINA 2da apertura.pdf
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INFORME DE EVALUACION ECONOMICA.pdf
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA.pdf
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Resolucion de aprobacion.pdf
Resolucion de aprobacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,098,928.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
223,098,928.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de un 20%
44,619,785.67
DOP
Agosto
2025
2
Pago total
178,479,142.68
DOP
Octubre
2028
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG175371367431622K1m
1
44,619,785.67
DOP
Vencido
Link