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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.996635   Contract reference UTECO-2025-00168   Contract description: Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2025-0024   Request Title Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO   Description Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference UTECO-DAF-CM-2025-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 152,306.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2098371 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,073.00 0.00 23,233.14 0.00 218,500.00 152,306.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre 12 UD 50 12 144.00 0.00 18 25.92 0.00 600.00 169.92         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (2 libras) 20 UD 150 145 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,000.00 3,422.00         10 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón 4 GAL 1,250 950 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 5,000.00 4,484.00         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido 132 GAL 120 54 7,128.00 0.00 18 1,283.04 0.00 15,840.00 8,411.04         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas azules 95 PAQ 450 375 35,625.00 0.00 18 6,412.50 0.00 42,750.00 42,037.50         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de líquido 27 GAL 150 98 2,646.00 0.00 18 476.28 0.00 4,050.00 3,122.28         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 26 GAL 230 135 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 5,980.00 4,141.80         21 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante de manos para dispensador 21 UD 650 490 10,290.00 0.00 18 1,852.20 0.00 13,650.00 12,142.20         22 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador con palo #42 19 UD 300 189 3,591.00 0.00 18 646.38 0.00 5,700.00 4,237.38         28 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes desechables diferentes medidas 10 CAJ 250 245 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 2,500.00 2,891.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño precortado 4/1 58 PAQ 1,300 495 28,710.00 0.00 18 5,167.80 0.00 75,400.00 33,877.80         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico estándar 167 UD 40 25 4,175.00 0.00 18 751.50 0.00 6,680.00 4,926.50         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en spray 6/1 5 CAJ 3,050 2,309 11,545.00 0.00 18 2,078.10 0.00 15,250.00 13,623.10         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café grande 1 UD 650 545 545.00 0.00 18 98.10 0.00 650.00 643.10         12 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de carton #7 26 PAQ 200 64 1,664.00 0.00 18 299.52 0.00 5,200.00 1,963.52         13 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de carton #4 25 PAQ 200 44 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 5,000.00 1,298.00         14 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.3 50 PAQ 225 185 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 11,250.00 10,915.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2025_1_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,734.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 7,000.14  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,945.28  DOP ---- View 2.3.9.5.01 444.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,345.26  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico. 11,734.68  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 621,590.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CM-0024.pdf