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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.996643 
Contract referenceUTECO-2025-00165 
Contract description:Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO 
Goods 
Contract Start:
28/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UTECO-DAF-CM-2025-0024 
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO 
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO 
Dirección de Servicios Generales 
COTIZACION 7343 
GoodsDominicana 
235,137.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2098466 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
202,399.000.0032,738.820.00235,500.00235,137.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Alcanfor1CAJ500495495.000.001889.100.00500.00584.10
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol 6.2oz variado12UD6005376,444.000.00181,159.920.007,200.007,603.92
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol 8oz variado70UD15019313,510.000.00182,431.800.0010,500.0015,941.80
    
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en aerosol15UD2502704,050.000.0000.000.003,750.004,050.00
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café en polvo (fardo 24/12) 24UD6,2006,175148,200.000.001623,712.000.00148,800.00171,912.00
    
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café en polvo (12/1) 10PAQ2752702,700.000.0018486.000.002,750.003,186.00
    
15
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos desechables no.540PAQ150451,800.000.0018324.000.006,000.002,124.00
    
16
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos desechables no.714CAJ4,0001,80025,200.000.00184,536.000.0056,000.0029,736.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
11,734.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.017,000.14  DOP----View
2.3.9.9.042,945.28  DOP----View
2.3.9.5.01444.00  DOP----View
2.3.9.1.011,345.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico.11,734.68  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511621,590.00  DOP