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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998346   Contract reference MICM-2025-00323   Contract description: Adquisición de Accesorios para los Baños de la Torre MICM..   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2025-0092   Request Title Adquisición de Accesorios para los Baños de la Torre MICM..   Description Adquisición de Accesorios para los Baños de la Torre MICM..   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PARA MICM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 327,450 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios, contados a partir de la emisión de la Orden de Compras correspondiente. Lugar de Entrega: Departamento de Almacén y Suministros ubica Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2103459 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 277,500.00 0.00 49,950.00 0.00 460,000.00 327,450.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel higiénico Jumbo 50 UD 5,200 2,750 137,500.00 0.00 18 24,750.00 0.00 260,000.00 162,250.00         3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensadores de jabón líquido 50 UD 2,000 1,400 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 100,000.00 82,600.00         4 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensadores de gel antibacteriano 50 UD 2,000 1,400 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 100,000.00 82,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 14. Acta Apertura-0092.pdf 14. Acta Apertura-0092.pdf Download 15. Informe Prelimar 0092.pdf 15. Informe Prelimar 0092.pdf Download 16. Acto de Aprob. Inf. Preliminar 0092.pdf 16. Acto de Aprob. Inf. Preliminar 0092.pdf Download 19. Informe Def. 0092.pdf 19. Informe Def. 0092.pdf Download 20. Acto Apro. Infor. Def..pdf 20. Acto Apro. Infor. Def..pdf Download 21. Notificion de Habilitado 0092.pdf 21. Notificion de Habilitado 0092.pdf Download 24. Acta de Adjudicación 0092.pdf 24. Acta de Adjudicación 0092.pdf Download 22. Informe Eva. Econ. Rec. Adjudicacion 0092.pdf 22. Informe Eva. Econ. Rec. Adjudicacion 0092.pdf Download 23. Notificación de Oferentes Adjudicados y No Adjudicados.pdf 23. Notificación de Oferentes Adjudicados y No Adjudicados.pdf Download 25. Orden de Compras 000323.pdf 25. Orden de Compras 000323.pdf Download 26. Cuota Comprometer 000323.pdf 26. Cuota Comprometer 000323.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 327,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 327,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Presentación de Factura. 327,450.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17538783459160RwSh 1 327,450.00  DOP Vencido Link