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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.996352 
Contract referenceHMEEG-2025-00009 
Contract description:ADQUISICION DE PROD. MEDICOS FARMACIA 
Goods 
Contract Start:
25/07/2025 23:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMEEG-DAF-CD-2025-0012 
ADQUISICION DE PROD. MEDICOS FARMACIA 
ADQUISICION DE PROD. MEDICOS FARMACIA 
Almacén farmacia  
HMEEG-DAF-CD-2025-0012 
GoodsDominicana 
115,448 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este 11092 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2103546 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
105,980.000.009,468.000.00104,770.00115,448.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.03GEL DE SONOGRAFIA 2GAL8008901,780.000.0000.000.001,600.001,780.00
    
2
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLAS DE 10 CC 21 *1.51,500UD7710,500.000.00181,890.000.0010,500.0012,390.00
    
3
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLAS DE 5 CC 21 *1.51,500UD769,000.000.00181,620.000.0010,500.0010,620.00
    
4
42192212 - Esterilla o sá(...)
2.3.9.3.01SABANITAS DESECHABLES (MOVIBLES)100UD35323,200.000.0018576.000.003,500.003,776.00
    
5
51171820 - Dimenhidrinato
2.3.4.1.01DRAMIDON AMPOLLAS200UD757815,600.000.0000.000.0015,000.0015,600.00
    
6
51191704 - Soluciones ele(...)
2.3.4.1.01SOLUCION SALINO 100 ML300UD11012036,000.000.0000.000.0033,000.0036,000.00
    
7
42281808 - Papeles u hoja(...)
2.3.9.3.01PAPEL CAMILLA 21 X 125 ENCERADO160UD17517027,200.000.00184,896.000.0028,000.0032,096.00
    
8
42142523 - Agujas hipodér(...)
2.3.9.3.01AGUJA HIPODERMICA # 18 C/ 1003CAJ4454501,350.000.0018243.000.001,335.001,593.00
    
9
42142523 - Agujas hipodér(...)
2.3.9.3.01AGUJA HIPODERMICA # 21 C/ 1003CAJ4454501,350.000.0018243.000.001,335.001,593.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
115,448.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0151,600.00  DOP----View
2.3.9.3.0162,068.00  DOP----View
2.3.7.2.031,780.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico115,448.00  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CD-2025-00121115,448.00  DOP