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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1010897   Contract reference POLICIA NACIONAL-2025-00175   Contract description: COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 5 days ago (08/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2025-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES.   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, PARA LA PREPARACION DE RACIONES ALIMENTICIAS, DISTRIBUIDAS A TODO EL PERSONAL POLICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y ESCUELAS DE ENTRENAMIENTOS POLICIALES, CORRESPONDIENTE A UN AÑO DE SUMINISTRO 2025-2026.   Business Operation DEPARTAMENTO RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS, P.N.   Reply Reference GARENA_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,879,013.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 5 days ago (08/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2086923 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,524,588.11 0.00 1,354,425.87 0.00 9,251,664.00 8,879,013.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         44 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLÁSTICAS, CAJA 40/25 300 CAJ 1,024 754.24 226,272.00 0.00 18 40,728.96 0.00 307,200.00 267,000.96         45 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLOS PLÁSTICOS, CAJA 40/25 20 CAJ 1,024 758.48 15,169.60 0.00 18 2,730.53 0.00 20,480.00 17,900.13         53 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLÁSTICAS GRANDES COLOR NEGRO, FARDOS 5 PAQUETES, 100 UNIDADES DE 55 GALONES 250 UD 4,000 3,551.86 887,965.00 0.00 18 159,833.70 0.00 1,000,000.00 1,047,798.70         54 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS NO.50, COLOR NEGRO, FARDOS 1000/1 800 UD 3,450 3,059.41 2,447,528.00 0.00 18 440,555.04 0.00 2,760,000.00 2,888,083.04         55 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES CON CIERRE HERMETICO, CAJA 520/1 UNIDADES 4X130 BOLSAS 100 CAJ 1,960 1,960 196,000.00 0.00 18 35,280.00 0.00 196,000.00 231,280.00         59 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORRO DE ENFERMERA TIPO ACORDEON COLOR AZUL, CAJA 10/50 UNIDADES 20 CAJ 3,300 3,300.03 66,000.60 0.00 18 11,880.11 0.00 66,000.00 77,880.71         94 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 MAYONESA, CAJAS DE 4/1 GALÓN 450 CAJ 4,500 3,398.73 1,529,428.50 0.00 18 275,297.13 0.00 2,025,000.00 1,804,725.63         100 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO, CAJAS 12/200 YARDAS 20 CAJ 5,560 4,968.64 99,372.80 0.00 18 17,887.10 0.00 111,200.00 117,259.90         102 60121149 - Papel vegetal (...)60121149 - Papel vegetal prensado 2.3.3.2.01 PAPEL ENCERADO, CAJAS 24/1 50 CAJ 3,100 2,777.97 138,898.50 0.00 18 25,001.73 0.00 155,000.00 163,900.23         103 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE BAÑO, COLOR BLANCO, FARDOS 48/1 DE 24.18 METROS MÍNIMO 80 UD 3,000 2,682.2 214,576.00 0.00 18 38,623.68 0.00 240,000.00 253,199.68         115 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS TIPO BANDEJAS, FARDOS 200/1 700 UD 2,100 1,457.63 1,020,341.00 0.00 18 183,661.38 0.00 1,470,000.00 1,204,002.38         125 60121149 - Papel vegetal (...)60121149 - Papel vegetal prensado 2.3.3.2.01 ROLLO PVC, CAJA 1/16"X2000M, UNIDAD 6 CAJ 2,714 2,131.36 12,788.16 0.00 18 2,301.87 0.00 16,284.00 15,090.03         136 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE MANO COLOR BLANCO, FARDOS 24/100 20 UD 2,000 1,995.76 39,915.20 0.00 18 7,184.74 0.00 40,000.00 47,099.94         137 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE MESA, COLOR BLANCO, FARDOS 10/500 170 UD 1,400 1,158.47 196,939.90 0.00 18 35,449.18 0.00 238,000.00 232,389.08         145 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS FOAM NO. 12 CON SU TAPA, CAJAS 40/25 20 CAJ 5,600 4,055.08 81,101.60 0.00 18 14,598.29 0.00 112,000.00 95,699.89         146 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÁSTICOS NO. 10, CAJAS 50/50 20 CAJ 5,000 4,013.56 80,271.20 0.00 18 14,448.82 0.00 100,000.00 94,720.02         147 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÁSTICOS NO. 7, CAJAS 50/50 35 CAJ 2,700 1,839.83 64,394.05 0.00 18 11,590.93 0.00 94,500.00 75,984.98         149 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 VINAGRE DORADO, CAJAS DE 4/1 GALON 200 CAJ 1,500 1,038.13 207,626.00 0.00 18 37,372.68 0.00 300,000.00 244,998.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 539 ADJUDICACION LPN-2025-0001.pdf ACTA 539 ADJUDICACION LPN-2025-0001.pdf Download CONTRATO GARENA.pdf CONTRATO GARENA.pdf Download INF. DE EVAL. ECON. Y RECOM. DE ADJUDICACION.pdf INF. DE EVAL. ECON. Y RECOM. DE ADJUDICACION.pdf Download ACTO 417 APERTURA SOBRE B LPN-2025-0001.pdf ACTO 417 APERTURA SOBRE B LPN-2025-0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,686,221.58 DOP Budget Appropriation Value 1,686,221.58 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 1,686,221.58  DOP 1,686,221.58  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ALIMENTOS 1,686,221.58  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1775764443271J57yo 1 1,686,221.58  DOP Aprobado Link