1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.996328   Contract reference HPSB-2025-00025   Contract description: ADQUISICION DE MAT. DE LIMPIEZA Y PLASTICO   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPSB-DAF-CM-2025-0012   Request Title ADQUISICION DE MAT. DE LIMPIEZA Y PLASTICO   Description ADQUISICION DE MAT. DE LIMPIEZA Y PLASTICO   Business Operation MAYORDOMIA   Reply Reference SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA HOSPITAL SAN BARTO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 946,747.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ 27 DE FEBRERO #4 ESQ. CALLA PROYECTO 82000 ENRIQUILLO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2103447 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 802,328.00 0.00 144,419.04 0.00 809,440.00 946,747.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANOS ALMENDRA ACEL 6/1 30 CAJ 1,810 1,800 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 54,300.00 63,720.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER #36 FRIBRA RAYON 25 UD 365 360 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,125.00 10,620.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO 25 UD 255 250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 6,375.00 7,375.00         4 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRAS 100/1 30 GALONES 90 PAQ 555 550 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 49,950.00 58,410.00         5 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS ROJAS 100/1 55 GALONES 90 PAQ 1,255 1,250 112,500.00 0.00 18 20,250.00 0.00 112,950.00 132,750.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES INDUSTRIAL NEGRO S, L, XL 50 UD 170 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,500.00 9,735.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 FIBRA LA MAQUINA SCOTCH BRITE PQ 45 UD 55 50 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,475.00 2,655.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 FIBRA VERDE SCOTCH BRIDE 45 UD 65 60 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,925.00 3,186.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 45 UD 75 70 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,375.00 3,717.00         10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO. 3 24/100 15 CAJ 6,015 6,012 90,180.00 0.00 18 16,232.40 0.00 90,225.00 106,412.40         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50 15 CAJ 2,385 2,380 35,700.00 0.00 18 6,426.00 0.00 35,775.00 42,126.00         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO. 10 50/50 12 CAJ 6,080 6,079 72,948.00 0.00 18 13,130.64 0.00 72,960.00 86,078.64         13 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR PLASTICOS 40/25 12 CAJ 1,355 1,350 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 16,260.00 19,116.00         14 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICOS 40/25 12 CAJ 1,310 1,300 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 15,720.00 18,408.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO SERVILLETAS DE MESA COPO 10/400 12 PAQ 925 900 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 11,100.00 12,744.00         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO ACEL 6/1 50 CAJ 675 670 33,500.00 0.00 18 6,030.00 0.00 33,750.00 39,530.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS ACEL 6/1 34 CAJ 2,150 2,100 71,400.00 0.00 18 12,852.00 0.00 73,100.00 84,252.00         18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE TAPAS ENVASES DE HABICHUELAS 4 ONZAS 15 PAQ 6,525 6,500 97,500.00 0.00 18 17,550.00 0.00 97,875.00 115,050.00         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE ENVASES DE HABICHUELAS 4 ONZAS 15 PAQ 4,750 4,700 70,500.00 0.00 18 12,690.00 0.00 71,250.00 83,190.00         20 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 ROLLO DE PAPEL PVC 12 UD 1,750 1,700 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 21,000.00 24,072.00         21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 SPRAY DESINFECTANTE LYSOL 19 OZ 6/1 2 CAJ 7,100 7,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 14,200.00 16,520.00         22 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 ATOMiZADOR TIPO PISTOLA 32 OZ 10 UD 160 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,600.00 1,770.00         23 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISAL ACEL GL 6/1 1 CAJ 1,550 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,550.00 1,770.00         24 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DESECHABLE GRANDE DOBLE (PLATO DE PICA POLLO) FARDO 2 PAQ 1,550 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,100.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 946,747.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 244,850.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 215,232.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 473,921.04  DOP ---- View 2.3.3.2.01 12,744.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HPSB-DAF-CM-2025-0012 946,747.04  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HPSB-DAF-CM-2025-0012 2025 946,747.04  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf