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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.998229   Contract reference AGN-2025-00130   Contract description: ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA LAVAR PISOS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGN-DAF-CM-2025-0026   Request Title ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA LAVAR PISOS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA LAVAR PISOS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Adquisición de Maquina limpiadora   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 372,518.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2103909 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 315,694.00 0.00 56,824.92 0.00 400,000.00 372,518.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 Adquisición de máquina para lavar pisos (máquina restregadora de pisos) Ver especificaciones anexas 1 UD 400,000 315,694 315,694.00 0.00 18 56,824.92 0.00 400,000.00 372,518.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf 7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf Download 8 - Compromiso.pdf 8 - Compromiso.pdf Download 9 - Orden de compra.pdf 9 - Orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 372,518.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 372,518.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagó único 372,518.92  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753795909486E9x0y 1 372,518.92  DOP Vencido Link