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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.996176   Contract reference CONAVIHSIDA-2025-00056   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL CONAVIHSIDA, SEGÚN SE MUESTRA EN LAS ESPECIFICACIONES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONAVIHSIDA-DAF-CD-2025-0047   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL CONAVIHSIDA, SEGÚN SE MUESTRA EN LAS ESPECIFICACIONES.   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL CONAVIHSIDA, SEGÚN SE MUESTRA EN LAS ESPECIFICACIONES.   Business Operation Coordinadora Administrativa y Financiera   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,504 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2103812 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,122.23 0.00 15,381.77 0.00 114,180.00 102,504.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111520 - Almohadillas o(...)44111520 - Almohadillas o protectores de superficie 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMAS 15 CAJ 50 28.81 432.15 0.00 18 77.79 0.00 750.00 509.94         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 BANDERITAS 25 UD 65 36.44 911.00 0.00 18 163.98 0.00 1,625.00 1,074.98         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES DE CALIDA (cajas de 12 ) 200 UD 20 8.34 1,668.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 1,668.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE VINIL No.2 24 UD 115 122.88 2,949.12 0.00 18 530.84 0.00 2,760.00 3,479.96         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE VINIL No.3 15 UD 250 169.49 2,542.35 0.00 18 457.62 0.00 3,750.00 2,999.97         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE VINIL No.4 15 UD 400 236.44 3,546.60 0.00 18 638.39 0.00 6,000.00 4,184.99         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE VINIL No.5 35 UD 440 313.56 10,974.60 0.00 18 1,975.43 0.00 15,400.00 12,950.03         8 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR DINERO 6 UD 55 42.37 254.22 0.00 18 45.76 0.00 330.00 299.98         10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 12 UD 85 19.49 233.88 0.00 18 42.10 0.00 1,020.00 275.98         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER CON BOLSILLO 150 UD 15 30.51 4,576.50 0.00 18 823.77 0.00 2,250.00 5,400.27         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 500 UD 5 1.89 945.00 0.00 18 170.10 0.00 2,500.00 1,115.10         13 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 GANCHO BILLETERO 32mm 10 CAJ 60 36.44 364.40 0.00 18 65.59 0.00 600.00 429.99         14 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 GANCHO BILLETERO 25mm 15 CAJ 50 24.58 368.70 0.00 18 66.37 0.00 750.00 435.07         15 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 GANCHO BILLETERO 15mm 30 CAJ 35 17.8 534.00 0.00 18 96.12 0.00 1,050.00 630.12         16 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 11 UD 275 294.07 3,234.77 0.00 18 582.26 0.00 3,025.00 3,817.03         17 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA PEQ. 50 UD 25 15.25 762.50 0.00 18 137.25 0.00 1,250.00 899.75         18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTITAS ADHESIVAS 3X3 de calidad 100 UD 30 18.22 1,822.00 0.00 18 327.96 0.00 3,000.00 2,149.96         19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTITAS ADHESIVAS 3X5 de calidad 100 UD 40 29.66 2,966.00 0.00 18 533.88 0.00 4,000.00 3,499.88         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTITAS ADHESIVAS 4X6 de calidad 50 UD 50 76.27 3,813.50 0.00 18 686.43 0.00 2,500.00 4,499.93         21 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA 12 UD 65 29.66 355.92 0.00 18 64.07 0.00 780.00 419.99         22 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GOTERO AZUL 10 UD 45 24.58 245.80 0.00 18 44.24 0.00 450.00 290.04         23 44121509 - Bolsas para co(...)44121509 - Bolsas para correo 2.3.9.2.01 PROTECTORES PLASTICOS 50 PAQ 35 173.73 8,686.50 0.00 18 1,563.57 0.00 1,750.00 10,250.07         24 44121714 - Asideras para (...)44121714 - Asideras para lápices o esferos 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS ELECTRICO 4 UD 2,035 423.73 1,694.92 0.00 18 305.09 0.00 8,140.00 2,000.01         25 44121714 - Asideras para (...)44121714 - Asideras para lápices o esferos 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS PLASTICOS 20 UD 25 19.49 389.80 0.00 18 70.16 0.00 500.00 459.96         26 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES CON PESTAÑITAS 500 UD 70 32.2 16,100.00 0.00 18 2,898.00 0.00 35,000.00 18,998.00         27 44101803 - Máquinas conta(...)44101803 - Máquinas contabilizadoras 2.3.9.2.01 SUMADORAS ELECTRICAS PEQ. 5 UD 2,200 3,350 16,750.00 0.00 18 3,015.00 0.00 11,000.00 19,765.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apropiacion (003).pdf Apropiacion (003).pdf Download ACTA.pdf ACTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/7/2025_2_06 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/7/2025_2_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,504.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 102,504.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 102,504.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753453292680BtpNf 1 102,504.00  DOP Vencido Link