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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.996724 
Contract referencePROINDUSTRIA-2025-00202 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL HANGAR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
Goods 
Contract Start:
28/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0143 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL HANGAR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL HANGAR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA. 
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA 
Kleh National Supply, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
91,361.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2103603 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,425.000.0013,936.500.0091,361.5091,361.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA 3/32 60/13"20UD59050010,000.000.00181,800.000.0011,800.0011,800.00
    
2
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01ROLDANA GL, 3P / ANGULAR, 80MM4UD1,0038503,400.000.0018612.000.004,012.004,012.00
    
3
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO CORTO DE 7, COPA 1/1"15UD914.577511,625.000.00182,092.500.0013,717.5013,717.50
    
4
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO 5/8" P/ PUERTA2UD8857501,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
5
30102304 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.06PERFIL (2X2 X 20" G NEGRO)3UD3,6583,1009,300.000.00181,674.000.0010,974.0010,974.00
    
6
30101703 - Vigas de hierr(...)
2.3.6.3.06CHANNEL/ VIGA 4*30 5.41LB15,10412,80012,800.000.00182,304.000.0015,104.0015,104.00
    
7
30102304 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.06PERFIL (2 3/8 X 1 1/2" G NEGRO)8UD4,2483,60028,800.000.00185,184.000.0033,984.0033,984.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,361.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0673,632.00  DOP----View
2.3.6.4.0613,717.50  DOP----View
2.3.9.8.014,012.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL HANGAR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA91,361.50  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025195-2025191,361.50  DOP