1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1007524   Contract reference HOSGEDOPOL-2025-00145   Contract description: dquisicion de servicios de reforzamiento estructural de techo rampa del área de emergencia, reparación de techo del furgón e instalación de piso del área de la cafetería y odontología,   Type of Contract Services   Contract Start: 26/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0050   Request Title Adquisicion de servicios de reforzamiento estructural de techo rampa del área de emergencia, reparación de techo del furgón e instalación de piso del área de la cafetería y odontología,   Description Adquisicion de servicios de reforzamiento estructural de techo rampa del área de emergencia, reparación de techo del furgón e instalación de piso del área de la cafetería y odontología, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres   Business Operation Gte. de Ingenieria y Mantenimiento   Reply Reference (ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REFORZAMIENTO ESTRUC   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,190,030 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados en el techo rampa del área de emergencia, reparación de techo del furgón e instalación de piso del área de la cafetería y odontología,, solicitado mediante oficios S/N de fecha 12 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2103143 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,008,500.00 0.00 181,530.00 0.00 1,191,000.00 1,190,030.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 SERVICIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE TECHO RAMPA DEL AREA DE EMERGENCIA 1 UD 939,000 795,000 795,000.00 0.00 18 143,100.00 0.00 939,000.00 938,100.00         2 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DEL FURGON DE PRUEBAS VIRALES 1 UD 154,000 130,500 130,500.00 0.00 18 23,490.00 0.00 154,000.00 153,990.00         3 72102508 - Restauración d(...)72102508 - Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 2.2.7.1.04 SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE CERAMICA EN EL AREA DE LA CAFETERIA, TIPO PORCELANATO 1 UD 15,000 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00         4 72102508 - Restauración d(...)72102508 - Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 2.2.7.1.04 SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION DE CERAMICA (14 MT2) EN EL AREA DE ODONTOLOGIA, TIPO PORCELANATO 1 UD 83,000 70,500 70,500.00 0.00 18 12,690.00 0.00 83,000.00 83,190.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2025_7_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,190,030.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 1,092,090.00  DOP ---- View 2.2.7.1.04 97,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago total 1,190,030.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755529546745BJRM1 1 1,190,030.00  DOP Vencido Link