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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1012277   Contract reference DNCD-2025-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNCD   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DNCD-DAF-CM-2025-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNCD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNCD.   Business Operation SECCIÓN DE SUMINISTROS, DNCD.   Reply Reference DNCD-DAF-CM-2025-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 837,099.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2103033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 709,406.45 0.00 127,693.17 0.00 1,005,772.15 837,099.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientadores para dispensador de 6.2 oz diferentes aromas 150 UD 652.38 435 65,250.00 0.00 18 11,745.00 0.00 97,857.00 76,995.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientadores spray 8.3 oz. 100 UD 241.04 203.99 20,399.00 0.00 18 3,671.82 0.00 24,104.00 24,070.82         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Guante de latex 100/1 120 CAJ 851.5 235 28,200.00 0.00 18 5,076.00 0.00 102,180.00 33,276.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Dispensadores para ambientadores glade 6.2 10 UD 982.5 933.89 9,338.90 0.00 18 1,681.00 0.00 9,825.00 11,019.90         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cepillo p/ inodoro 20 UD 176.85 81.2 1,624.00 0.00 18 292.32 0.00 3,537.00 1,916.32         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 200 UD 137.55 102.49 20,498.00 0.00 18 3,689.64 0.00 27,510.00 24,187.64         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos papel jumbo de baño para dipensadores 115 UD 1,277.25 668.51 76,878.65 0.00 18 13,838.16 0.00 146,883.75 90,716.81         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higienico 48/1 140 UD 694.3 794.16 111,182.40 0.00 18 20,012.83 0.00 97,202.00 131,195.23         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos Papel toalla 6/1. 75 UD 665.48 601.25 45,093.75 0.00 18 8,116.88 0.00 49,911.00 53,210.63         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos servilletas para dispensador 24/1. 40 UD 1,296.9 1,055.6 42,224.00 0.00 18 7,600.32 0.00 51,876.00 49,824.32         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de fundas plásticas negras 55gls, 100/1. 130 UD 438.85 340.46 44,259.80 0.00 18 7,966.76 0.00 57,050.50 52,226.56         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardos de fundas plásticas negras 15gls, 100/1. 100 UD 209.6 149.64 14,964.00 0.00 18 2,693.52 0.00 20,960.00 17,657.52         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de removedor d-scalin. 75 GAL 255.45 185 13,875.00 0.00 18 2,497.50 0.00 19,158.75 16,372.50         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante fragancia frescol marino. 300 GAL 98.25 84 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 29,475.00 29,736.00         16 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro. 300 GAL 72.05 54 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 21,615.00 19,116.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Jabón líquido lavaplatos 200 GAL 163.75 109 21,800.00 0.00 18 3,924.00 0.00 32,750.00 25,724.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante Pinol 75 GAL 98.25 90 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 7,368.75 7,965.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Alcohol isopropilico al 70% 30 GAL 517.45 370 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 15,523.50 13,098.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Jabón líquido mano. 50 GAL 124.45 109 5,450.00 0.00 18 981.00 0.00 6,222.50 6,431.00         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de desgrasante. 40 GAL 248.9 185 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 9,956.00 8,732.00         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pares de guantes para limpieza, color negro. 100 UD 116.59 76.04 7,604.00 0.00 18 1,368.72 0.00 11,659.00 8,972.72         23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedra de olor ambientador aromático 300 UD 52.4 37.85 11,355.00 0.00 18 2,043.90 0.00 15,720.00 13,398.90         24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 20 UD 107.42 73.31 1,466.20 0.00 18 263.92 0.00 2,148.40 1,730.12         25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco de detergente 30 Lib. 75 UD 1,211.75 883.05 66,228.75 0.00 18 11,921.18 0.00 90,881.25 78,149.93         26 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper No.32 100% algodon blanco 200 UD 178.16 102.02 20,404.00 0.00 18 3,672.72 0.00 35,632.00 24,076.72         27 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Toalla para mano 300 UD 41.92 32.63 9,789.00 0.00 18 1,762.02 0.00 12,576.00 11,551.02         28 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Zafacones plasticos 12 Lts. c/tapas y pedal 15 UD 412.65 324.8 4,872.00 0.00 18 876.96 0.00 6,189.75 5,748.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/7/2025_6_43 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN CM-2025-0012.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN CM-2025-0012.pdf Download CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,005,772.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 21,615.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 638,284.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 345,872.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DNCD-DAF-CM-2025-0012 1 1,005,772.15  DOP Vencido Certificación existencia de fondos.pdf