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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.995906
Contract reference
Ay. San Fco. Macoris-2025-00067
Contract description:
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA; PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO EN EL ARREGLO DE LOS SEMAFAROS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Ay. San Fco. Macoris-DAF-CM-2025-0016
Request Title
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA; PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO EN EL ARREGLO DE LOS SEMAFAROS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Description
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA; PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO EN EL ARREGLO DE LOS SEMAFAROS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Business Operation
Departamento de Tránsito
Reply Reference
Grupo 3JM, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
477,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2102904 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
405,000.00
0.00
0.00
72,900.00
622,500.00
477,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111808 - Alquiler de ve
(...)
78111808 - Alquiler de vehículos
2.2.5.4.01
ALQUILER GRUA
150
UD
4,150
2,700
405,000.00
0.00
0.00
18
72,900.00
622,500.00
477,900.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/7/2025_2_31 p.m..Pdf
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ORDE DE COMPRA CM0016.pdf
ORDE DE COMPRA CM0016.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
477,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.4.01
477,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
201
Al Contado
477,900.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.2.5.4.01
2025
477,900.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0016.pdf